环县人民政府

2019年度环县博物馆部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县博物馆与环县文管所合署办公，是环县文体广电和旅游局下属的二级预算单位。博物馆是一个不追求营利的，为社会和社会发展服务的，向公众开放的永久性机构。以研究、欣赏和教育为目的，对人类和人类的见证物进行搜集、陈列、保存、研究、传播和进行展览。同时，负责全县文物管理、保护和本体维修工作，为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。是物质文明和精神文明建设的重要窗口。同时，切实加强文物的安全保护工作，大力做好文物的本体维修及安防、消防措施。为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户表。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县博物馆为独立编制机构，共核定事业编制14人，2019年末实有财政供养人员12人，其中正式在职人员11人，岗位合同工1人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

今年我馆收入132.47185万元,比去年288.49万元，增加了27.84 %。主要是今年项目资金到位，支出增大。支出分析：今年我馆支出共计951.70789万元。其中项目支出有808.33069万元。其中: 免费开放专项资金80万元，支出70.58009万元，结余9.4199万元。重点文物保护维修抢险加固资金及征集费支出176.4391万元；路家湾一号窑庙考古挖掘15万元；省级及以上文保员补助9.15万元；文物保护专项53.4753万元；文化旅游提升工程实施方案260.6343万元；2019年国家文物保护专项198.0519万元。

二、收入决算情况说明

2019年财政拨款收入为1324.7185万元，其中：专项经费1176.4891万元，占财政拨款的88.8%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出951.70789万元，结余373.01061万元。基本支出148.2294万元，占总支出15.6%（其中：工资福利支出92.8488万元，占本年支出的9.8%；商品和服务支出16.3328万元，占本年支出的1.7%；对个人和家庭的补助支出11.4806万元，占本年支出的1.2%；）其他资本性支出808.33069万元，占本年支出的84.93%。项目支出: 808.33069万元。其中: 免费开放专项资金80万元，支出70.58009万元，结余9.4199万元。重点文物保护维修抢险加固资金及征集费支出176.4391万元；路家湾一号窑庙考古挖掘15万元；省级及以上文保员补助9.15万元；文物保护专项53.4753万元；文化旅游提升工程实施方案260.6343万元；2019年国家文物保护专项198.0519万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1324.7185万元。与2018年1036.2247万元相比，财政拨款收、支总计各增加288.4938万元，增长21.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1657.55万元，较上年决算数增加904.19万元，增长54.55%。主要有些项目已竣工验收，支付尾款。

1．一般公共服务支出0.45万元，占0.027%，主要原因是人员调出，经费减少。

2．社会保障与就业支出11.48万元，占7.36%，主要原因是在职人员调出，缴纳在职人员养老保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出165.46万元。比上年增长48.01%；主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。商品和服务支出141.93万元，对个人和家庭的补助54.16万元；其用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.38万元，较年初预算数增加5.38万元，增加57.36%；主要原因是野外文物点多,每季度至少进行三次及以上文物安全巡查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费9.38万元，较年初预算数增加5.38万元，增加57.36%；主要原因是野外文物点多,每季度至少进行三次文物巡查。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆(待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出141.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、租赁费、维修（护）费、公务车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通等费用。机关运行经费较上年决算数增加21.45万元，减少15.11%，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费等支出。本年度培训费支出1.324万元，压减了各类培训支出。

（二）国有资产占用情况

2019年初固定资产为154.35万元，年内购置14.8万元；通用设备2.6393万元；家具用具1.4万元。年末固定资产为158.3893万元。实际增加固定资产4.0393万元。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年我单位无政府采购支出。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。

我单位2018年政府性基金财政拨款0元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资534万元，占一般公共预算项目支出总额的31.74%。其中：博物馆纪念馆免费开放专项资金、河连湾苏维埃政府旧址修缮工程、环县甜水城西北角墙体防护工程、兴隆山古建筑群壁画保护修复工程、兴隆山无量祖师大殿和献殿壁画保护修复工程5个项目自评结果为“优”，涉及资金322.11万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对我馆整体支出开展了绩效自评，涉及预算1657.55万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；完成了省、市、县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、预算执行中追加项目和再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作、文物保护工程进展顺利。①完成了环县故城南城门保护修缮工程、窑洞回填抢险加固工程、北城墙抢险加固工程和兴隆山古建筑群、环县塔防雷工程、环县博物馆可移动文物预防性保护项目等竣工验收工作；②完成了兴隆山古建筑群和环县塔安防工程、兴隆山古建筑群消防工程、环县博物馆安防工程、环县塔修缮工程等初步验收工作；③实施并完成了河连湾陕甘宁省苏维埃政府旧址修缮工程和甜水城遗址城墙西北角防护工程；④实施了环县塔保护设施建设项目和兴隆山古建筑群壁画保护修复工程，计划2020年完工。加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

为全面实施项目绩效，服务于财政管理，通过评价项目的公正性、规范性和执行的有效性，检验项目资金分配、使用的经济性、效率性、效益性和公平性，反思项目本身的必要性和合理性，对项目组织实施和资金分配提出优化建议，为部门提供重要决策。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出327.80万元，其中：1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出327.80万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.甘肃省财政厅2019年决算公开表

          2. 2019年甘肃省财政厅预算执行自评表

附件2：2019年环县博物馆预算执行自评表.xlsx

2019年度环县博物馆决算公开.xls