环县人民政府

                                                      2019年度环县融媒体中心部门决算公开

第一部分  部门概括

一、职能职责

环县融媒体中心全面贯彻落实党中央、省市委、县委县政关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。其主要职责是:（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。（2）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论正面引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。（3）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上传、更新和维护工作。（4）建设高素质的融媒体队伍，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才；按照全媒体事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。（5）开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐环县的视听节目，全面向社会各界展现环县日新月异的变化；探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。（6）协助配合上级媒体和新闻单位到环县采访，加大对外宣传力度，不断提升环县的影响力和美誉度。（7）组织全中心干部职工开展好思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

环县融媒体中心内设机构有办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、节目制作部、技术运维部六个部室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1295.22万元、支出总计1184.76万元，与上年年决算数相比,收入增加546.82万元、增长73.06%，支出增加长506.32万元、增长74.63%，74.63%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1232.27万元，较上年决算数增加727.91万元,增长144.29%,主要原因是机构改革进行融媒体中心建设和事业单位在职与退休人员调资。其中:一般公共预算财政拨款收入1231.27万元,占99.92%;年初结转和结余62.95万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1184.76万元，较上年决算数增加506.32万元,增长74.63%，74.63%。其中:基本支出460.69万元,占38.88%；项目支出724.07万元，占61.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1293.22万元、支出总计1183.76万元。与2018年相比，财政拨款收入增加790.76万元、增长157.38%，支出增加543.06万元，增长84.76%。主要原因是机构改革进行融媒体中心建设和事业单位在职与退休人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1183.76万元，较上年决算数增加543.06万元，增长84.76%。主要原因是机构改革进行融媒体中心建设和事业单位在职与退休人员调资。

1．一般公共服务支出2.37万元，占0.2%，较年初预算数减少0.37万元，降低13.5%，主要原因是预算调整。

2．文化旅游体育与传媒支出1173.07万元，占99.1%，较年初预算数减少7.51万元，降低0.64%，主要原因是预算调整。

3．社会保障与就业支出4.32万元，占0.36%，较年初预算数减小49.87万元，降低92.02%，主要原因是退休人员移交社保并进行预算调整。

4.农林水支出4万元，占0.34%，无年初预算数，主要原因是追加扶贫支出（驻村经费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出460.639万元。其中：人员经费292.8万元，较上年决算数增加62.41万元，增长27.09%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费167.88万元，较上年决算数增加4.61万元，增长2.8%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费4万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡采访。较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出285.19万元，机关运行经费主要用于支付县聘人员工资、办公费、印刷费、办公及业务用房水电费、邮电费、租赁费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加46.85万元，增长19.66%，主要原因是融媒体建设拓展业务增加聘用新媒体专业人才增加人员工资和下乡开展扶贫工作相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计670.59万元，其中：政府采购货物支出670.59万元，主要用于融媒体中心建设专用设备和采购维持机关正常运行所需的办公设备、家具用具等固定资产等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产原值1519.63万元。其中：办公及业务用房1,443.52平方米，价值126.71万元；新闻采访用车1辆17.98万元；设备、办公室俱用具等1374.94万元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，项目自评结果为“优”，涉及资金598.07万元，占一般公共预算项目支出总额的82.71%。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1183.76万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财务管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

省委宣传部对我中心融媒体建设项目开展了绩效评价，目前尚未完成评价工作，待完成后再行公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

七、社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

八、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：

附件1：环县融媒体中心2019年决算公开表(3).dls

附件2：2019年环县融媒体中心预算执行自评表(3).dls