环县人民政府

环县文旅局2019年度决算分析

一、部门基本情况

1 、部门职能：

贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化艺术、文博、新闻出版、宣传、广播电影电视、信息网络视听节目服务、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县文化出版、广播电影电视、旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 2、机构设置：环县文旅局是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

3、人员情况：环县文旅局实有干部编制40名，在职40名，其中：行政人员29人，事业人员11人；行政人员中：局长1名，副局长2名，主任科员11名，副主任科员2名，科员13名；退休干部27 名，遗属5名，今年科级干部增加1名，科员减少0名。

二、部分预算执行情况分析:

1 、收入支出结构分析

（1 ）收入情况：2019年财政拨款收入为37641674.06元，其中：专项经费31387446.03元，占财政拨款的83.38%。

（ 2）支出情况：2019年总支出1986.5万元，结余1777.67万元。基本支出27.9734万元，占总支出29.69%（其中：工资福利支出30.90万元，占基本支出的63.79%；商品和服务支出370400.91元，占基本支出的5.95%；退休费支出1478634.32元，占基本支出的23.76%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。）;专项支出14734486.08元，占总支出的70.31%。

(3 )项目支出:14734486.08元。其中:    馆房屋维修支出0 元。

2 、收入支出与预算对比分析

年初预算数 （查经费包干文）29518354.82元，支出数209556539.83元（其中项目支出14734486.08元），决算数209556539.83元。

3 、收入支出与上年对比:

今年我局收入42820970.54元,比去年36806862.43元增收6014108.11元,同比增加16.33%。主要是，与去年的36806862.43相比增加了6014108.11元。支出分析：今年我局支出20956539.83元，其中：基本支出6222053.75元，项目支出14764486.08元。

 4、年末收支结余情况分析

结余21864430.01元（专项结余21832255.03元）。

 5、资产负债情况分析：

年初固定资产为.5373203.24元，年内购置16778元；办公家具    16778元；。年末固定资产为5389981.24元。实际增加固定资产16778元。

三、2019年度取得的主要工作成效

2020年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，按照县委、县政府总体工作要求，坚持新发展理念，突出融合发展，推动文化旅游体育事业迈上新台阶。一是健全完善现代公共服务体系。二是拓展提升公共场所服务功能。三是扎实推进文化旅游产业发展。积极谋划文化旅游项目并对外招商，推进重点文化旅游项目建设，加大对上资金争取力度。抓好旅游品质提升。四是加大文化遗产保护开发利用与传承发展。五是鼓励和支持文艺创作，创新文化活动开展新模式。六 是持续推进乡村旅游扶贫工作。七是提升旅游文化管理服务水平。

                                                                                            二O二O年一月五日

附件1：环县文旅局2019年决算公开表.xls