环县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，积极承担两后生培养任务，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。

二、机构设置

（1）机关内设机构

我校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生就业办、团委、工会8个内设机构。

（2）参照公务员法管理单位

我校无参照公务员法管理事业单位。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出，故表七无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4724.60万元。收支较上年决算数减少114.67万元、减少2.37%，主要原因是财政拨款收入中项目资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3793.38万元，较上年决算数减少316.64万元、减少7.7%，主要原因是财政拨款收入中项目资金拨款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入3412.15万元,占89.95%;事业收入86万元，占2.27%;其他收入295.24万元，占7.78%;年初结转和结余931.22万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4009.93万元，较上年决算数增加101.88万元,增长2.61%，主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。其中:基本支出2256.05万元,占56.26%；项目支出1753.88万元，占43.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3412.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少258.62万元，减少7.05%。主要原因是财政拨款收入中项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3671.45万元，较上年决算数增加0.68万元，增加0.02% 。主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

1．一般公共服务支出14.15万元，占0.39%，较年初预算数减少3.7万元，下降20.73%，主要原因是工会经费支出结余。

2．教育支出3555.86万元，占96.85%，较年初预算数减少533.03万元，减少13.04%，主要原因是财政拨款收入中项目支出减少。

3．社会保障与就业支出89.36万元，占2.43%，较年初预算数减少341.86万元，减少79.28%，主要原因是缴纳在职人员养老保险费等财政部分由财政统一拨付。

4.农林水支出12.078万元，占0.33%，较年初预算数增加12.078万元，增长100%，主要原因是实施了贫困劳动力技能培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2203.08万元。其中：人员经费2195.89万元，较上年决算数增加388.64万元，增长21.50%，主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费7.19万元，较上年决算数减少4.18万元，减少37.31%，主要原因是学校严控经费支出，厉行节约，相关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0万元，年初预算数0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用，年初预算数为0。

公务用车运行维护费0万元，年初预算数为0。

公务接待费0万元。和上年支出一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）人员。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，2019年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计312.82万元，其中：政府采购货物支出312.82万元。主要用于采购改善学校办学条件的办公设备和学生实训设备等固定资产等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：学校公务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度9个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1433.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：中职免学费、中化集团焊工培训费、职专校舍维修及改造、2019中等职业教育国家奖学金、现代职业教育专项资金、省级职业教育（中职改善办学条件）专项资金、中职学校改善办学条件奖补资金7个项目自评结果为“优”，涉及资金1346.33万元。学校学会经费补助、2019年名师激励经费2个项目自评结果为“良”，涉及资金10.8万元

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出3793.38万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量；完成财政支出项目的核查、（预）决算的评审、预算编制中新增项目、预算执行中追加项目、财政项目支出等工作；完成设备购置工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法办学、依法支出，不断提升学校财务科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我校未委托第三方开展了绩效评价。

2.预算单位整体支出评价情况

我校组织对本部门开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出3793.38万元，评价结果为“良”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.甘肃省财政厅2019年决算公开表

          2. 2019年甘肃省财政厅预算执行自评表

附件1：环县职业中等专业学校2019年决算公开表.xls

附件2：2019年环县职业中等专业学校预算执行自评表.xlsx