环县人民政府

第一部分部门概况

一、职能职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育发展工作的法律、法规、方针和省市县有关政策规定，制订全县教育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责教育统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和教育教学改革，指导全县教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；制订基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；管理教育援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、设施装备工作；申报、监督实施教育基本建设项目工程。

（五）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人自学考试等工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；推进青少年体育发展，贯彻落实《学校体育工作条例》和《国家体育锻炼标准》，抓好学校体育工作。

（七）主管全县教师队伍建设工作，负责实施教师资格制度和教师的继续教育，负责教师资源配置工作；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建、统战及群众团体工作。

（八）负责全县高中学生、职业中专学生和义务教育阶段学生的学籍、学历管理工作；负责高考、自考、会考等考试组织工作。

（九）负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十）贯彻落实中央、省市县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全应急工作的管理、监督检查和指导工作。

（十一）负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

（十二）完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

（十三）职能转变。教育局应加强、优化、统筹全县教育方面的能力建设。

1.加强对义务教育经费保障机制改革的指导，负责落实国家政策性学生资助工作。

2.加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和贫困地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

3.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

4.加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学行为，促进民办教育事业健康发展。

二、机构设置

环县教育局属县政府工作部门，为正科级单位，全额财政拨款，内设7个股室，分别是秘书股、人事股、教育股、财务股、审计股、项目办、学校安全稳定与应急监管股。共核定编制63人，其中机关行政编制12人，机关工勤编制3人，事业编制48人。现有干部职工69名，其中正式职工68名，临时工1名。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,475.73万元。收支较上年决算数减少3,968.14万元，下降42.02%，主要原因是新建环县思源实验学校、环县南关幼儿园、环县北关幼儿园项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；离退休人员退休金交社保发放。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,590.09万元，较上年决算数减少3,932.11万元，下降46.14%，主要原因是新建环县思源实验学校、环县南关幼儿园、环县北关幼儿园项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；离退休人员退休金交社保发放。其中：一般公共预算财政拨款收入4,386.48万元，占95.56%；政府性基金预算财政拨款收入122.94万元，占2.68%；其他收入80.68万元，占1.76%。年初结转和结余885.64万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,949.90万元，较上年决算数减少3,605.40万元，下降42.12%，主要原因是新建环县思源实验学校、环县南关幼儿园、环县北关幼儿园项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；离退休人员退休金交社保发放。其中:基本支出1,043.45万元，占21.08%；项目支出3,906.46万元，占78.92%。年末结转和结余525.83万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,307.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3,093.08万元，下降36.82%。主要原因是新建环县思源实验学校、环县南关幼儿园、环县北关幼儿园项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；离退休人员退休金交社保发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,703.76万元，较上年决算数减少3,791.19万元，下降44.63%。主要原因是新建环县思源实验学校、环县南关幼儿园、环县北关幼儿园项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；离退休人员退休金交社保发放。

1．一般公共服务支出6.78万元，占0.15%，较年初预算数减少1.08万元，下降13.74%，主要原因是工会经费上年结转较多，本年又未能全部支付，继续结转下年使用。

2．教育支出4,370.35万元，占92.91%，较年初预算数减少9,570.46万元，下降68.65%，主要原因是局机关年初预算中含有需要二次分解下达到各学校的各类专项资金。

3．科学技术支出42.50万元，占0.90%，较年初预算数减少35.70万元，下降45.65%，主要原因是局机关年初预算中含有科技局经费，机构改革后科技局分出，部分经费下达科技局支付。

4．社会保障与就业支出253.74万元，占5.40%，较年初预算数增加97.15万元，增长62.04%，主要原因是调整离退休人员离退休费标准，离退休费交社保发放时间比年初预算时计划交社保发放时间延迟。

5．农林水支出30万元，占0.64%，和年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,043.45万元。其中：人员经费901万元，较上年决算数增加14.54万元，增长1.64%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补发公务员车补。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金。公用经费142.45万元，较上年决算数增加77.21万元，增长118.35%，主要原因是扶贫任务重，业务量和下乡次数增多，省级均衡验收，业务量和入校次数大幅增加，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入122.94万元，较上年决算数增加122.94万元，增长100%。原因是本年度列支学校“班班通”项目及虎洞小学明德楼项目建设资金。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出122.94万元，较上年决算数增加122.94万元，增长100%。原因是本年度列支学校“班班通”项目及虎洞小学明德楼项目建设资金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.05万元，较年初预算数增加0万元，增加0%。较上年支出数减少0.05万元，下降4.55%，主要原因是缩减公务接待比例，从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门公务接待费1.05万元，主要用于接待相关部门调研等。无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费。较上年支出数减少0.05万元，下降4.55%，主要原因是缩减公务接待比例，从而压缩了相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置及运行费用；国内公务接待43批次212人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出142.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加77.21万元，增长118.35%，主要原因是扶贫任务重，业务量和下乡次数增多，省级均衡验收，业务量和入校次数大幅度增加，由此增加相关费用。其中：本年度会议费支出29.97万元，和年初预算数一致。本年度培训费支出125.80万元，和年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计389.73万元，其中：政府采购货物支出214.17万元、政府采购服务支出175.56万元。主要用于采购学校内配设施，信息化设备以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         附件：环县教育局2019年度部门决算公开表.xls