环县商务局2024年部门决算_部门决算_部门预决算_财政预决算_法定主动公开内容

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生效日期：	2025-09-16	废止日期：
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环县商务局2024年部门决算

时间：2025-09-16 【字体：小大】

2024年度

环县商务局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于环县人民政府。实有干部编制19名，在职23名，其中：局长 1 名，副局长2 名，主任科员3名，科员及职员10名。内设商务服务促进中心事业编制机构1个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.32	一、一般公共服务支出	31	611.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	438.33	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	300.00	八、社会保障和就业支出	38	26.81
	9		九、卫生健康支出	39	13.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	304.25
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	462.72
	15		十五、商业服务业等支出	45	99.72
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	18.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,536.65	本年支出合计	57	1,536.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,536.65	总计	60	1,536.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,536.65	1,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
201	一般公共服务支出	611.71	611.71
20113	商贸事务	611.71	611.71
2011301	行政运行	391.71	391.71
2011308	招商引资	200.00	200.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	13.30	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30
213	农林水支出	304.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	304.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.72	462.72
21502	制造业	24.39	24.39
2150299	其他制造业支出	24.39	24.39
21598	超长期特别国债安排的支出	438.33	438.33
2159802	制造业	438.33	438.33
216	商业服务业等支出	99.72	99.72
21602	商业流通事务	99.72	99.72
2160202	一般行政管理事务	99.72	99.72
221	住房保障支出	18.14	18.14
22102	住房改革支出	18.14	18.14
2210201	住房公积金	18.14	18.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,536.65	314.54	1,222.12
201	一般公共服务支出	611.71	256.29	355.42
20113	商贸事务	611.71	256.29	355.42
2011301	行政运行	391.71	256.29	135.42
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	13.30	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30
213	农林水支出	304.25		304.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.25		304.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	304.25		304.25
215	资源勘探工业信息等支出	462.72		462.72
21502	制造业	24.39		24.39
2150299	其他制造业支出	24.39		24.39
21598	超长期特别国债安排的支出	438.33		438.33
2159802	制造业	438.33		438.33
216	商业服务业等支出	99.72		99.72
21602	商业流通事务	99.72		99.72
2160202	一般行政管理事务	99.72		99.72
221	住房保障支出	18.14	18.14
22102	住房改革支出	18.14	18.14
2210201	住房公积金	18.14	18.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.32	一、一般公共服务支出	33	611.71	611.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.33	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.81	26.81
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4.25	4.25
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	462.72	24.39	438.33
	15		十五、商业服务业等支出	47	99.72	99.72
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.14	18.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,236.65	本年支出合计	59	1,236.65	798.32	438.33
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,236.65	总计	64	1,236.65	798.32	438.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		798.32	314.54	483.78
201	一般公共服务支出	611.71	256.29	355.42
20113	商贸事务	611.71	256.29	355.42
2011301	行政运行	391.71	256.29	135.42
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	13.30	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30
213	农林水支出	4.25		4.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.25		4.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.25		4.25
215	资源勘探工业信息等支出	24.39		24.39
21502	制造业	24.39		24.39
2150299	其他制造业支出	24.39		24.39
216	商业服务业等支出	99.72		99.72
21602	商业流通事务	99.72		99.72
2160202	一般行政管理事务	99.72		99.72
221	住房保障支出	18.14	18.14
22102	住房改革支出	18.14	18.14
2210201	住房公积金	18.14	18.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.63	302	商品和服务支出	25.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.06	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		286.63	公用经费合计					27.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	438.33	438.33		438.33
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	438.33	438.33		438.33
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	438.33	438.33		438.33
2159802	制造业	0.00	438.33	438.33		438.33
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

九、拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：环县商务局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1536.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少341.07万元，下降18.16%，主要原因是严格执行过紧日子政策。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1536.65万元,其中：财政拨款收入1236.65万元,占80.48%；其他收入300.00万元,占19.52%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1536.65万元,其中：基本支出314.54万元,占20.47%；项目支出1222.12万元,占79.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1236.65万元。与上年相比,各减少456.07万元，下降26.94%。主要原因是严格执行过紧日子政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.32万元,较上年决算数减少894.40万元，下降52.84%。主要原因是严格执行过紧日子政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出611.71万元,占76.62%；社会保障和就业支出26.81万元,占3.36%；卫生健康支出13.30万元,占1.67%；农林水支出4.25万元,占0.53%；资源勘探工业信息等支出24.39万元，占3.06%；商业服务业等支出99.72万元,占12.49%；住房保障支出18.14万元,占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.67万元,支出决算为798.32万元,完成年初预算的89.63%。

1．一般公共服务支出年初预算数为200.61万元,支出决算为611.71万元,完成年初预算的304.93%,决算数大于预算数的主要原因是工作中临时项目增多。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无外交。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为34.26万元,支出决算为26.81万元,完成年初预算的78.25%,决算数小于预算数的主要原因是无该项目支出。

9．卫生健康支出年初预算数为11.53万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的115.34%,决算数大于预算数的主要原因是临时项目增多。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是临时项目支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无该项目支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为627.72万元,支出决算为99.72万元,完成年初预算的15.89%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子政策。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

18．住房保障支出年初预算数为16.55万元,支出决算为18.14万元,完成年初预算的109.62%,决算数大于预算数的主要原因是人数增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无该项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出314.54万元。其中：

人员经费286.63万元,较上年决算数增加40.16万元，增长16.29%,主要原因是人员增加。

公用经费27.90万元,较上年决算数增加9.00万元，增长47.62%,主要原因是人员增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入438.33万元,本年支出438.33万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是以旧换新资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.90万元,机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较上年决算数增加9.00万元，增长47.62%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少9.64万元，下降100.00%,主要原因是严格执行过紧日子政策。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无该项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金762.72万元,占一般公共预算项目支出总额的62.4%。对2024年度以旧换新等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金462.72万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出762.72万元,政府性基金预算支出462.72万元,国有资本经营预算支出0万元。2022年绩效自评工作基本完成，按照绩效指标考核标准重大建设项目基本完成建设任务，财务管理制度健全，资金使用规范，资金拨付审批程序完整，达到了预期的效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1.“中央地方超长期国债项目462.72万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为462.72万元,执行数为462.72万元,完成预算的100%。

2.“东西部协作资金300万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为300X万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

（一）管理情况。2024年项目总投资762.72万元，资金已全部到位，到位率100%，资金支付762.72万元，支付率100%，项目资金实施过程中，严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）自评情况。2024年绩效自评工作基本完成，按照绩效指标考核标准重大建设项目基本完成建设任务，财务管理制度健全，资金使用规范，资金拨付审批程序完整，达到了预期的效果。

（三）存在问题建议。一是加强部门绩效管理人员和业务人员的技能培训，提高其实际操作的业务能力水平。二是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县商务局2024年度部门决算公开表

2.环县商务局2024年部门整体自评报告

3.环县商务局2024年单位整体自评报告

4.环县商务局2024年项目支出绩效自评报告及自评表

环县商务局2024年部门决算公开表.pdf