环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全县公路、县城交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通运输行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县县城及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、县城公共交通的运营管理，参与县城公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输(包括出租汽车和旅客运输)、货物运输(包括危货运输)、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责道路运输经营许可和监督管理；负责渔船检验和监督管理工作。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业施工资质的审查、报批和管理工作。

5.组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工初验；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

6.负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责全县邮政业安全监管工作。

7.监督实施有关部门制定的交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；执行有关部门制订的交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

8.指导全县交通运输行业职工教育、培训、队伍建设和交通运输系统的精神文明建设；开展智力引进工作。指导全县交通运输行政执法工作；负责全县交通运输行政执法监督检查、行政复议、路政管理及交通运输法制宣传教育。

9.负责全县交通运输行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10.指导全县交通运输系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。

11.完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

交运局本级机关共设置6个股室，分别为人秘股、规划设计股、建设管理股、财务后勤股、养护股、路政安全运输股。实行“局队合一”体制县交通运输综合行政执法队在县本级辖区内，以县交通运输局名义实行统一执法。隶属交通运输局的事业单位公路局。交运局核定人员编制13人，其中：行政编制9人，机关工勤编制4人。环县交通运输综合行政执法队20名编制，其中事业编制20人。公路局15名编制，其中事业编制15人。实际在岗人员69人，行政10人，事业50人，岗位合同工9人。离退休人员22人，遗属1人。

第二部分  2024年度部门决算表

    详见附件《环县交通运输局2024年部门决算公开表》

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21977.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少6881.51万元，下降23.85%，主要原因是由于本年度的项目建设减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21977.44万元,其中：财政拨款收入21977.44万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21977.44万元,其中：基本支出1087.32万元,占4.95%；项目支出20890.12万元,占95.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21977.44万元。与上年相比,各减少6881.51万元，下降23.85%。主要原因是本年度项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21977.44万元,较上年决算数减少6454.67万元，下降22.70%。主要原因是本年度项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21977.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出90.00万元,占0.41%；社会保障和就业支出133.83万元,占0.61%；卫生健康支出48.46万元,占0.22%；农林水支出11086.47万元,占50.44%；交通运输支出10559.18万元,占48.05%；住房保障支出59.50万元,占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15370.07万元,支出决算为21977.44万元,完成年初预算的142.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将公共服务纳入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为124.93万元,支出决算为133.83万元,完成年初预算的107.12%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员编制变动，工资调整，是的支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为41.51万元,支出决算为48.46万元,完成年初预算的116.75%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员调动，工资调整，预算数小于决算数。

4．农林水支出年初预算数为6038.65万元,支出决算为11086.47万元,完成年初预算的183.59%,决算数大于预算数的主要原因是2024年农村公路建设乡未纳入年初预算。

5．交通运输支出年初预算数为9110.79万元,支出决算为10559.18万元,完成年初预算的115.90%,决算数大于预算数的主要原因是2024年农村公路建设项目未纳入年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为54.20万元,支出决算为59.50万元,完成年初预算的109.79%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员调动，工资调整，预算数小于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.32万元。其中：

人员经费970.01万元,较上年决算数增加25.49万元，增长2.70%,主要原因是2024年度人员调入较多，工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、离休费，养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金、遗属费。

公用经费117.31万元,较上年决算数增加7.21万元，增长6.55%,主要原因是人员调入及标准增肌。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是执法车辆运行维护费,较上年决算数减少3.49万元，下降46.59%,主要原因是经费压减，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项费用,较上年决算数持平,主要原因是无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照机构改革车辆保留数核定运行维护费,较上年决算数减少2.16万元，下降35.04%,主要原因是压减三公经费，厉行节约。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照机构改革车辆保留数核定运行费,较上年决算数减少2.16万元，下降35.04%,主要原因是压减三公经费，厉行节约。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待费年初未纳入预算,较上年决算数减少1.33万元，下降100.00%,主要原因是压减三公经费，厉行节俭。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出117.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.21万元，增长6.55%,主要原因是人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于公路路政执法。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金21977.4357万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度成品油税费改革补助资金、车辆购置税收入补助地方预算（第三批）“以奖代补”资金，产业路项目建设资金等9个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金21645.64万元。从评价情况来看,环县交通运输局2024年部门资金整体支出绩效评价等级为“优”。

2、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度成品油税费改革补助资金、车辆购置税收入补助地方预算（第三批）“以奖代补”资金，产业路项目建设资金等9个项目绩效自评结果。

1.2024年度成品油税费改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为775万元,执行数为554万元,完成预算的70.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成养护工程12.85公里，农村公路治理能力明显提高，通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，进一步促进地方经济发展：二是完成2024年全县普通国省道和农村公路雨雪灾毁路段、汛期水毁等灾毁公路抢修保通工作，及时恢复公路通行服务功能。

发现的主要问题及原因：项目均已完工但是为验收审计，未能完成支付。下一步改进措施：一是继续认真做好项目前期谋划和准备工作，提前做好项目地方资金配套工作，细化项目实施方案，保障项目及时、顺利地实施，提高预算执行效率；二是强化责任意识，落实主体责任。在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制，为切实提高中央转移支付资金和省级补助资金的使用效益；三是加强与财政部门对接，建立项目资金支付协调机制，加快项目资金支付进度。2024年度成品油税费改革补助资金项目绩效自评情况：综合评定为优。

2.“2024年车辆购置税收入补助地方预算（第三批）以奖代补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5306万元,执行数为2112.95万元,完成预算的支付率40.2%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况共15分，得分12分，占总分的12%，年初设定数量甜水至山城红色旅游公路36公里，实际完成24公里，安全生命防护工程60公里，已经完成建设，但是未完成验收审核结算；实施危桥改造2座，对张旗桥和陶洼子桥拆除重建，其中陶洼子桥已完工，张旗桥主体已完成。

二是质量指标完成情况共15分，得分12分，占总分的15%，年初设定的质量目标全部完成。三是时效指标完成情况共10分，得分10分，占总分的10%，年初设定的时效目标全部完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完工，未能完成支付。下一步改进措施：加强项目实施过程督导，切实加快推进工程建设进度，及时完成项目支付。2024年车辆购置税收入补助地方预算（第三批）“以奖代补”资金项目绩效自评情况：综合评定为优。

第5部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

附件：

1.环县交通运输局2024年部门决算公开表

 2.环县交通运输局2024年整体绩效自评报告及自评表

 3.环县交通运输局2024年项目绩效自评报告及自评表

 4.环县交通运输局2024年整体部门绩效评价报告

附件1：环县交通运输局2024年部门决算公开表.pdf

附件2：环县交通运输局2024年整体绩效自评报告及自评表.pdf

附件3：环县交通运输局2024年项目绩效自评报告及自评表.pdf

附件4：环县交通运输局2024年整体部门绩效评价报告.pdf