环县人民政府

2024年度

环县电子商务办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责制订全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系，引导全县电子商务示范工程，规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。

二、机构设置

1.独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：。

2.独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况。

2023年年末实有人数20人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加1人，变动情况及原因如下：

（1）2024年在职人员人数20人。与2023年度相比，增加1人。

（2）2024年离休人员人数为0.00人。与2023年度相比，持平。

（3）2024年退休人员人数为0.00人。与2023年度相比，持平。

第二部分  2024年度部门决算表

详见《环县电子商务办公室2024年部门决算公开表》

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1431.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加824.59万元，增长135.93%，主要原因是。年初结转和上级转移支付项目收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1431.23万元,其中：财政拨款收入1019.09万元,占71.20%；其他收入412.14万元,占28.80%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1431.23万元,其中：基本支出303.23万元,占21.19%；项目支出1128.00万元,占78.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1019.09万元。与上年相比,各增加412.44万元，增长67.99%。主要原因是上级转移支付项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1019.09万元,较上年决算数增加412.44万元，增长67.99%。主要原因是上级转移支付项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1019.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.83万元,占25.89%；科学技术支出277.54万元，占27.23%；社会保障和就业支出28.04万元,占2.75%；卫生健康支出13.46万元,占1.32%；农林水支出373.19万元,占36.62%；商业服务业等支出45.55万元,占4.47%；住房保障支出17.47万元,占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.46万元,支出决算为1019.09万元,完成年初预算的156.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为259.66万元,支出决算为263.83万元,完成年初预算的101.61%,决算数大于预算数的主要原因是中期下达上级转移支付项目收支。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为277.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的上级转移支付项目收支。

3．社会保障和就业支出年初预算数为39.28万元,支出决算为28.04万元,完成年初预算的71.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4．卫生健康支出年初预算数为12.74万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的105.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

5．农林水支出年初预算数为300.00万元,支出决算为373.19万元,完成年初预算的124.40%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

6．商业服务业等支出年初预算数为20.00万元,支出决算为45.55万元,完成年初预算的227.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

7．住房保障支出年初预算数为18.78万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.23万元。其中：

人员经费270.84万元,较上年决算数增加5.32万元，增长2.00%,主要原因是工资普调。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费32.39万元,较上年决算数增加7.65万元，增长30.93%,主要原因是经费普调。公用经费用途办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计388.56万元,其中：政府采购货物支出321.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.30万元。授予中小企业合同金额388.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额388.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金1174.83万元,占一般公共预算项目支出总额的79.41%。组织对“2024年第一批省级衔接资金(环县羊羔肉预制菜车间改造升级项目)”“环县数字就业基地二期项目”等15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1128.00万元,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，严格贯彻执行资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年第一批省级衔接资金(环县羊羔肉预制菜车间改造升级项目)”“环县数字就业基地二期项目”等15个项目绩效自评结果。

1.“2024年县直位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部项目资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

2.“2023年天津市东西协作资金（羊肉分割包装采购项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目上年结转数为2.89万元,执行数为2.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目质保金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

3.“2023年天津市东西协作资金（环县冷链物流配送中心仓储设施建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目上年结转数为4.47万元,执行数为4.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目质保金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

4.“三品一标认证补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为19.50万元,执行数为19.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部项目资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

5.“2024年天津市东西协作资金（数字就业基地二期项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为388.56万元,执行数为376.89万元,完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部目标任务及资金拨付，剩余项目质保金到期拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

6.“统一战线实践创新基地市级补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目上年结转数为14.87万元,执行数为14.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部项目质保金拨付，剩余项目质保金到期拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

7.“2023年天津市东西协作资金（羊肉串生产设备采购项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目上年结转数为0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目质保金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

8.“2024年省级服务业发展专项资金（电商新业态典型企业及电商平台培育项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部目标任务，由于财政资金困难项目资金拨付过半，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

9.“2024年第一批省级衔接资金（环县羊羔肉预制菜车间改造升级项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为291.15万元,执行数为291.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部目标任务及资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

10.“国家电子商务进农村综合示范项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.3分。项目全年预算数为58.76万元,执行数为58.59万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部目标任务及资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

11.“问好长三角-中国羊谷，善美环州宣传推介专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数26.50万元,执行数为26.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部目标任务及资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

12.“2023第二批省级电子商务专项资金（2023年环县电商与产业融合聚集区建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.38分。项目上年结转数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目上年度剩余资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“良”。

13.“2023度各项工作奖金（2023年环县电商与产业融合聚集区建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.70万元,执行数为4.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目上年度剩余资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

14.“环县电子商务科研创业孵化基地项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为277.54万元,执行数为277.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目上年度剩余资金拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

15.“2024年天津市东西协作资金（数字就业基地电商客服人才培训）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.00万元,执行数为27.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部目标任务及资金拨付，剩余项目质保金到期拨付，项目绩效自评情况：项目评级“优”。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出绩效自评从整体支出规模、部门管理、履职效果、能力建设四个方面全方位自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评总得分95.2分，经综合评定，环县电子商务办公室2024年度部门资金整体支出绩效评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：

1.环县电子商务办公室2024年部门决算公开表

2.环县电子商务办公室2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表

3.环县电子商务办公室2024年项目支出绩效自评报告及自评表

环县电子商务办公室2024年部门决算公开表.pdf

环县电子商务办公室2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县电子商务办公室2024年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf