环县人民政府

2024年度

环县工业和信息化局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市有关工业和信息化法律法规和政策，制定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合；贯彻落实市、县工业产业聚集发展的战略部署；负责组织实施“工业强县”战略，培育支柱产业和骨干企业。按规定权限审批、核准或备案全县工业和信息化企业投资项目。

（二）监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；加强煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调服务，解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业和信息产业安全和国防信息动员等有关工作。

（三）贯彻国家和省市有关信息化工作方针政策；负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；承担无线电频谱管理有关工作。

（四）负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施；拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天等专项规划、政策和标准并组织实施；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作；推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设；指导工业和信息化行业诚信体系管理工作；负责工业和信息化领域工程类专业技术职务评审工作。

（五）负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关政策。负责工业节能监督管理工作。组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设。负责工业节能违法案件查处等工作。

（六）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

（七）负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

（八）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施新能源汽车推广应用。

（九）推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。

（十）负责煤、电和新能源产业项目的招商引资工作，协调解决项目开发、建设和生产过程中的矛盾和问题。

（十一）指导和联系行业协会的工作。

（十二）完成县委、县政府和市工信局交办的其他任务。

二、机构设置

县工信局设下列股级内设机构：办公室、经济运行股（技术创新股）、规划投资股、循环经济发展股、两化融合股、应急管理股。

县工信局机关人员编制12名，其中：行政编制10名，机关工勤编制2名。设局长1名，副局长2名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件1《环县工业和信息化局2024年部门决算公开表》

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为961.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少2619.53万元，下降73.15%，主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计961.69万元,其中：财政拨款收入961.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计961.69万元,其中：基本支出401.77万元,占41.78%；项目支出559.93万元,占58.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为961.69万元。与上年相比,各减少2619.53万元，下降73.15%。主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出961.69万元,较上年决算数减少2619.53万元，下降73.15%。主要原因是本年度项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出961.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.24万元,占7.41%；卫生健康支出77.52万元,占8.06%；节能环保支出156.40万元,占16.26%；农林水支出3.00万元,占0.31%；资源勘探工业信息等支出633.42万元，占65.86%；住房保障支出20.12万元,占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.19万元,支出决算为961.69万元,完成年初预算的181.39%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为71.44万元,支出决算为71.24万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数变动，致各类社会保险缴纳有差异。

2．卫生健康支出年初预算数为79.66万元,支出决算为77.52万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数变动，致各类社会保险缴纳有差异。   

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为156.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年调整节能环保支出预算。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为355.25万元,支出决算为633.42万元,完成年初预算的178.30%,决算数大于预算数的主要原因是调整了资源勘探工业信息等支出预算。

5．住房保障支出年初预算数为23.84万元,支出决算为20.12万元,完成年初预算的84.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数变动，致公积金缴纳有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出401.77万元。其中：

人员经费366.82万元,较上年决算数增加2.78万元，增长0.76%,主要原因是人员工资基数增加，社会保险缴纳相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费34.95万元,较上年决算数减少1.92万元，下降5.21%,主要原因是人员减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.95万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、驻村补助费、电话费、办公耗材等。机关运行经费较上年决算数减少1.92万元，下降5.21%,主要原因是人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,我单位固定资产净值为13.85万元。其中：设备3.35万元，占固定资产24.19%；家具和用具10.15万元，占固定资产73.29%。本单位无公车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

 一年来，我局认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我局财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，保各项工作的正常开展，保证机构的正常运行，坚持量入为出的原则，统筹合理调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。在资金使用管理方面我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

二、绩效自评结果

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果。2024年整体支出绩效自评得分为93.83分。其中：年初预算得分7.49分；部门管理得分19分；履职效果得分58.33分，能力建设得分9.01分。自评结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.环县工业和信息化局2024年部门决算公开表

          2.环县工业和信息化局2024年整体支出绩效自评报告及自评表

          3.环县工业和信息化局2024年项目支出绩效自评报告及自评表

环县工业和信息化局2024年决算公开表.pdf

环县工业和信息化局2024年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县工业和信息化局2024年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf