环县人民政府

2023年度环县交通运输局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全县公路、县城交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通运输行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县县城及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、县城公共交通的运营管理，参与县城公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输(包括出租汽车和旅客运输)、货物运输(包括危货运输)、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责道路运输经营许可和监督管理；负责渔船检验和监督管理工作。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业施工资质的审查、报批和管理工作。

5.组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工初验；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

6.负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责全县邮政业安全监管工作。

7.监督实施有关部门制定的交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；执行有关部门制订的交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

8.指导全县交通运输行业职工教育、培训、队伍建设和交通运输系统的精神文明建设；开展智力引进工作。指导全县交通运输行政执法工作；负责全县交通运输行政执法监督检查、行政复议、路政管理及交通运输法制宣传教育。

9.负责全县交通运输行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10.指导全县交通运输系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。

11.完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

交运局本级机关共设置6个股室，分别为人秘股、规划设计股、建设管理股、财务后勤股、养护股、路政安全运输股。实行“局队合一”体制县交通运输综合行政执法队在县本级辖区内，以县交通运输局名义实行统一执法。隶属交通运输局的事业单位公路局。交运局核定人员编制13人，其中：行政编制9人，机关工勤编制4人。环县交通运输综合行政执法队20名编制，其中事业编制20人。公路局15名编制，其中事业编制15人。实际在岗人员69人，行政10人，事业50人，岗位合同工9人。离退休人员22人，遗属1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（具体内容见附件）

二、收入决算表（具体内容见附件）

三、支出决算表（具体内容见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（具体内容见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（具体内容见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（具体内容见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（具体内容见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（具体内容见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（具体内容见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为28858.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加1377.29万元,增长5.01%,主要原因是本年度政府增加对交通基础设施建设的投入力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28858.95万元,其中：财政拨款收入28858.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28858.95万元,其中：基本支出1054.62万元,占3.65%；项目支出27804.33万元,占96.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为28858.95万元。与上年相比,各增加3342.83万元,增长13.1%。主要原因是本年度政府增加对交通基础设施建设的投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28432.11万元,较上年决算数增加2915.99万元,增长11.43%。主要原因是本年度政府增加对交通基础设施建设的投入力度。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28432.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.54万元,占0.01%；社会保障和就业支出74.74万元,占0.26%；卫生健康支出155.65万元,占0.55%；节能环保支出374.00万元,占1.32%；农林水支出24020.93万元,占84.49%；交通运输支出3751.63万元,占13.2%；住房保障支出53.62万元,占0.19%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18735.63万元,支出决算为28432.11万元,完成年初预算的151.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6.50万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的23.65%,决算数小于预算数的主要原因是支出项目的调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135.68万元,支出决算为74.74万元,完成年初预算的55.09%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动和职业年金单位部分不予支付。

3．卫生健康支出年初预算数为43.55万元,支出决算为155.65万元,完成年初预算的357.38%,决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件的费用支出年初未纳入预算。

4．城乡社区支出年初预算数为2500.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度支出项目调整。

5．农林水支出年初预算数为10730.99万元,支出决算为24020.93万元,完成年初预算的223.85%,决算数大于预算数的主要原因本年度政府增加对交通基础设施建设的投入力度。

6．交通运输支出年初预算数为5259.44万元,支出决算为3751.63万元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是用于行政运行费用支出和公路水路运输项目建设支出增加。

7．住房保障支出年初预算数为59.47万元,支出决算为53.62万元,完成年初预算的90.16%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1054.62万元。其中：

人员经费944.52万元,较上年决算数增加114.87万元,增长13.85%,主要原因是人员工资的增加，补贴的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费110.10万元,较上年决算数增加13.11万元,增长13.51%,主要原因是人员经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入426.84万元,本年支出426.84万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要用于甜永高速环州故城、洪德河连湾2处“开口子”工程，缴纳征地及失地农民养老保险费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.49万元,支出决算为7.49万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算为列支三公经费,较上年决算数减少4.29万元,下降36.43%,主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于于预算数的0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无人因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.16万元,支出决算为6.16万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算仅仅按照1辆车核算，实际有4辆,较上年决算数减少1.15万元,下降15.71%,主要原因是厉行节约，从严控制车辆运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无公务车辆购置费。公务用车运行维护费全年预算数为6.16万元,支出决算为6.16万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算仅仅按照1辆车核算，实际有4辆,较上年决算数减少1.15万元,下降15.71%,主要原因是厉行节约，从严控制车辆运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算未列支,较上年决算数减少3.15万元,下降70.25%,主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出1.33万元。主要是接待对象主要是省、市交通系统工作人员，主要是开展指导环县交通系统业务工作。2023年共接待国内工作组24个，160人次（不包括陪同人员）。

  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待24批次160人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.10万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加13.1万元,增 长13.51%,主要原因是人员福利费比例的增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年一样支出为0。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年一样支出为0。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于路政运政执法使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目12个,共涉及资金26876.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度甜永高速环州故城及河连湾入口项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金419.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的1%。从评价情况来看,从评价情况来看，最终评价结果总得分95分，评价等级“优”。2023年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范，绩效目标设置基本合理，预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度，各项财经法规和会计制度，规范资金管理行为，提高了财政资金使用效益和部门整体支出管理水平，较好地完成了年度工作目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2021年“为民办实事”自然村（组）通硬化路补助资金、环县G211过境段养护维修工程等12个项目绩效自评结果。

1.2021年“为民办实事”自然村（组）通硬化路补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1443.26万元,执行数为1443.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对2021年377公里农村公路建设项目的补助；二是项目验收合格率100%，三是改善公路沿线地区出行条件。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

2.环县G211过境段养护维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3000万元,执行数为1910万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：完成G211国道环县县城过境段5.17公里的大中修，二是改善公路沿线地区出行条件。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

3.农村公路养护工程绩效自评综述：项目全年预算数为2278.66万元，执行数为2278.66万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成4772公里的农村公路日常养护；二是改善公路沿线地区出行条件。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因是个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：根据工作实际、比照周围市县的同类指标设置，设置更精准的指标。

4.环县甜水至山城红色旅游公路升级改造工程绩效自评综述：项目全年预算数为2010万元，执行数为1063万元，完成预算43％。主要产出和效益：一是完成建设里程32公里的；二是改善公路沿线地区出行条件。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因是个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：根据工作实际、比照周围市县的同类指标设置，设置更精准的指标。

5. 产业道路建设项目，2023完成农村公路硬化路建设105公里。预算数5209万元，执行数5209万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

6.甜永高速环州故城及河连湾入口项目，预算数419.86.万元，执行数419.86万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

7.续建产业路项目，预算数11380万元，执行数11380万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

8.项目审计委托业务费项目，预算数199.77万元，执行数199.77万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

9.公路建设项目林草植被恢复费项目，预算数874.55万元，执行数874.55万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

10.全市农村公路日常养护项目预算数139万元，执行数874.55万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

11.项目管理费项目预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

12.县乡公路建设资金预算数1859.32万元，执行数1859.32万元，执行率100%。项目资金拨付及时且使用合规，达到预期绩效目标，经调查群众满意度达到90%以上。发现的问题：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：完善相关管理制度。加强相关制度的修订，特别是制定部门预算绩效管理办法，认真开展项目事前绩效评估、设立绩效目标，事中监控绩效运行，事后绩效评价及总结应用。

三、部门绩效评价结果

  我单位高度重视项目绩效评价工作，加强项目规划和绩效目标管理，合理使用资金，保证绩效工作有序开展。一是加强部门绩效管理：结合部门工作实际，按年度调整绩效目标值；二是早谋划：做好来年的工作安排，涉及立项的事务，应早做策划方案，精准把控预算经费，并做到专款专用；三是重视绩效管理：绩效工作越来越规范化，没有凭空想象的绩效，只有实事求是的绩效；四是提高认识：根据年初工作要点安排，适当完善项目分配方案和管理办法，合理使用资金。做到结果与预算安排相结合。五是评价结果公开：按规定在政府门户网站公开绩效自评结果相关信息，数据要真实、完整、准确。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

 环县交通运输局2023年部门决算公开表.pdf

环县交通运输局2023年转移支付及项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县交通运输局2023年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县交通运输局2023年整体支出绩效评价报告.pdf