环县人民政府

2023年度

环县商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于环县人民政府。实有干部编制16名，在职16名，其中-局长1名，副局长2名，主任科员3名，科员及职员10名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件-公开01表）

二、收入决算表（见附件-公开02表）

三、支出决算表（见附件-公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件-公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件-公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件-公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件-公开07表-本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件-公开08表-本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件-公开09表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1877.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加959.42万元,增长104.48%,主要原因是招商引资工作力度加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1877.72万元,其中-财政拨款收入1692.72万元,占90.15%；其他收入185.00万元,占9.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1877.72万元,其中-基本支出265.37万元,占14.13%；项目支出1612.35万元,占85.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1692.72万元。与上年相比,各增加999.42万元,增长144.15%。主要原因是招商引资工作力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1692.72万元,较上年决算数增加999.42万元,增长144.15%。主要原因是招商引资工作力度加大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1692.72万元，主要用于以下方面-一般公共服务支出711.04万元,占42.01%；社会保障和就业支出20.64万元,占1.22%；卫生健康支出10.66万元,占0.63%；农林水支出217.08万元,占12.82%；商业服务业等支出719.11万元,占42.48%；住房保障支出14.21万元,占0.84%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1376.69万元,支出决算为1692.72万元,完成年初预算的122.96%。其中-

1．一般公共服务支出年初预算数为657.08万元,支出决算为711.04万元,完成年初预算的108.21%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作力度加大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.12万元,支出决算为20.64万元,完成年初预算的76.1%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

3．卫生健康支出年初预算数为10.66万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

4．农林水支出年初预算数为0.71万元,支出决算为217.08万元,完成年初预算的30747.23%,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金投入加大。

5．商业服务业等支出年初预算数为668.00万元,支出决算为719.11万元,完成年初预算的107.65%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资力度加大。

6．住房保障支出年初预算数为13.13万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的108.22%,决算数大于预算数的主要原因是补助标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.37万元。其中-

人员经费246.47万元,较上年决算数增加45.36万元,增长22.55%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费18.90万元,较上年决算数增加0.61万元,增长3.32%,主要原因是人员调整。公用经费用途主要包括“办公费、差旅费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.67万元、邮电费1.34万元、差旅费0.54万元、工会经费1.31万元、福利费2.74万元、办公设备购置费0.30万元。机关运行经费较上年决算数增加0.61万元,增长3.34%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出9.64万元,较上年决算数增加9.64万元,增长%,主要原因是招商力度加大，会议场次增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金818万元,占一般公共预算项目支出总额的43.56%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对中央外贸资金30万元、东西部协作资金185万元、县域商业体系建设项目资金（中央服务业发展资金）603万元3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出818万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,达到了预期的效果，助推全县经济合理增长。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央外贸资金30万元、东西部协作资金185万元、县域商业体系建设项目资金（中央服务业发展资金）603万元3个项目绩效自评结果。

1.“中央外贸资金”项目绩效自评情况-根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。全面完成项目绩效各项目标。

2.“东西部协作资金”项目绩效自评情况-根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185万元,执行数为185万元,完成预算的100%。全面完成项目绩效各项目标。

3.“县域商业体系建设项目资金”项目绩效自评情况-根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为603万元,执行数为603万元,完成预算的100%。全面完成项目绩效各项目标。

通过自评，还存在财务人员业务熟悉程度不高，绩效评价缺乏充足的数据支撑，缺乏一定的科学性，项目实施过程中，监督的力度不够大，资金使用率和各项效益不高等问题。下一步，加强部门绩效管理人员和业务人员的技能培训，提高其实际操作的业务能力水平。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

三、部门绩效评价结果

3个项目的实施，达到了预期的效果，助推全县经济合理增长。第五部分名词解释

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入-指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入-指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入-指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入-指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）-指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余-指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配-指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余-指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出-指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出-指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出-指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费-指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费-为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）-反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

环县商务局2023年度部门决算公开表.pdf

环县商务局2023年东西部协作资金支出绩效自评报告.pdf

环县商务局2023年中央服务业发展项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县商务局2023年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县商务局2023年整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表、上级转移支付支出绩效自评表.pdf

环县商务局2023年中央外贸发展资金支出绩效自评报告及自评表表.pdf