环县人民政府

2023年度

环县自然资源局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施及全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作，推动全县自然资源领域科技发展，根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；负责监督管理全县荒漠化防治工作以及全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理；完成县委、县政府和市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

县自然资源局内设9个职能处室,包括:办公室、财务股（加挂审计股牌子）、政策法规股、确权登记股、规划股、用途管制股、生态修复股、林草管理股、矿业权管理股（加挂应急管理股牌子）。下属退耕还林工程建设办公室、草原监理站、土地执法监察大队3个参照公务员法管理事业单位。直属19个事业单位，包括土地收购储备中心、不动产登记事务中心、林业技术推广东西站、林业综合管理服务中心、地质环境监测站、防火办、城乡规划信息化办公室、草原监测中心、曲子苗圃、10个国有林场。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数180人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少17人，变动情况及原因如下：

①2023年在职人员人数180人。与2022年度相比，减少19人，在职人员人数主要变动原因：退休11人，死亡1人，调出7人。

②2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

③2023年退休人员人数98人，与2022年度比增加10人。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30652.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加1993.79万元,增长6.96%,主要原因一是基本支出为3024.63万元，与2022年度相比，增加484.76万元，主要为人员调资、养老保险和职业年金缴纳等导致人员经费增加。二是项目支出27628.21万元，与2022年度相比，增加1509.03万元，主要为安排项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30652.84万元,其中：财政拨款收入30532.89万元,占99.61%；其他收入119.95万元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30652.84万元,其中：基本支出3024.63万元,占9.87%；项目支出27628.21万元,占90.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30532.89万元。与上年相比,各增加1981.7万元,增长6.94%。主要原因一是基本支出为3024.63万元，与2022年度相比，增加484.76万元，主要为人员调资、养老保险和职业年金缴纳等导致人员经费增加。二是项目支出27508.26万元，与2022年度相比，增加1496.94万元，主要为安排项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25088.75万元,较上年决算数增加3547.66万元,增长16.47%。主要原因一是基本支出为3024.63万元，与2022年度相比，增加484.76万元，主要为人员调资、养老保险和职业年金缴纳等导致人员经费增加。二是项目支出22064.12万元，与2022年度相比，增加3062.90万元，主要为安排项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25088.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.70万元,占0.0%；社会保障和就业支出203.96万元,占0.81%；卫生健康支出129.56万元,占0.52%；节能环保支出12553.67万元,占50.04%；农林水支出8625.22万元,占34.38%；自然资源海洋气象等支出3272.26万元,占13.04%；住房保障支出154.73万元,占0.62%；灾害防治及应急管理支出148.66万元,占0.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88556.66万元,支出决算为25088.75万元,完成年初预算的28.33%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为16.90万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的4.14%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强资金管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为363.99万元,支出决算为203.96万元,完成年初预算的56.03%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少19人，其中，退休11人，死亡1人，调出7人。

3．卫生健康支出年初预算数为128.41万元,支出决算为129.56万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员工资基数调整，医保缴费增加。

4．节能环保支出年初预算数为26049.89万元,支出决算为12553.67万元,完成年初预算的48.19%,决算数小于预算数的主要原因是林草项目预算减少，已安排林草项目受气候干旱等因素影响，实施进度及成活率不达标，资金支付率不及预期。

5．农林水支出年初预算数为55658.65万元,支出决算为8625.22万元,完成年初预算的15.5%,决算数小于预算数的主要原因是林草项目预算减少，已安排林草项目受气候干旱等因素影响，实施进度及成活率不达标，资金支付率不及预期。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为5680.08万元,支出决算为3272.26万元,完成年初预算的57.61%,决算数小于预算数的主要原因是土地项目预算减少，已安项目实施进度慢，资金支付率不及预期。

7．住房保障支出年初预算数为658.73万元,支出决算为154.73万元,完成年初预算的23.49%,决算数小于预算数的主要原因国有贫困林场危旧房改造项目预算资金因未最终清算结束而未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3024.63万元。其中：

人员经费2772.51万元,较上年决算数增加519.91万元,增长23.08%,主要原因是人员调资、补缴养老保险及职业年金导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费252.12万元,较上年决算数减少35.15万元,下降12.24%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强资金管理，严格控制相关费用，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、物业管理费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5444.14万元,本年支出5444.14万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部为用于征地拆迁事务的城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少34.07万元,下降95.25%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强资金管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少33.3万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强资金管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强资金管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少33.3万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强资金管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

3. 公务接待费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.77万元,下降31.2%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强资金管理，严格控制相关费用，支出相应减少,外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.70万元。主要是接待上级部门来环人员。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次226人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出252.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、物业管理费、福利费、工会经费等。

机关运行经费较上年决算数减少35.15万元,下降12.24%,主要原因一是办公设施设备购置经费、资产运行维护支出减少，二是在职人员数量减少19人，人员支出减少，三是严格落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,主要原因是严格遵守八项规定，精简会议及相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1568.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1568.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1554.37万元,占政府采购支出总额的99.08%,其中：授予小微企业合同金额122.03万元,占政府采购支出总额的7.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为其他用车。主要是车改和机构改革前遗留未处置公务用车，目前全部停放待处置。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金1728.9万元。组织对“环城镇五里屯生态治理项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出120万元,国有资本经营预算支出119.95万元。从评价情况来看，完成造林面积480亩、林道铺沙1200米，按期完成了项目建设全部任务，并进行了工程验收和决算，验收通过率达到100%，有效增加了当地和周边农民的务工或苗木收入，有效改善县城周边生态环境，加强生态系统的环境调节能力，促进人与自然和谐共生，为推动乡村振兴提供有力生态保障。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“环县2022年“一村万树””等6个项目绩效自评结果。

1.“环县2022年“一村万树””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96X分。项目全年预算数为887万元,执行数为758.5万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是完成“一村万树”达标村创建40个，项目成本≤887万元，实际支付资金758.5万元，支付率86%；二是有效增加务工或苗木收入；改善人居环境，助推乡村振兴；全面提升乡村绿化美化水平，达到预期目标；有效促进林业可持续发展，助推乡村振兴。

2.“环县农村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为128.9万元,执行数为66.91万元,完成预算的51.9%。项目绩效目标完成情况：一是有效增加务工或苗木收入；改善5个村人居环境，助推乡村振兴；二是面提升乡村绿化美化水平，达到预期目标。

3.“2023年农村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为34.08万元,执行数为34.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效增加务工或苗木收入；改善5个村人居环境，助推乡村振兴；二是面提升乡村绿化美化水平，达到预期目标。

4.“2023年山杏高接换优”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为59.45万元,执行数为59.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分开发利用山杏资源，改良品种，提高效益，保护和改善区域生态环境条件；二是加快造林绿化步伐，减轻水土流失和风蚀沙化。

5.“环县2022年农村人居环境荒山植被恢复造林绿化示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为492.5万元,执行数为492.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保护和改善区域生态环境条件；二是减轻水土流失和风蚀沙化。

6.“环城镇五里屯生态治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为119.95万元,执行数为119.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保护和改善区域生态环境条件；二是减轻水土流失和风蚀沙化。 

三、部门绩效评价结果

环城镇五里屯生态治理项目在环城镇五里屯村崔阴山实施造林面积480亩，栽植苗木34632株，其中云杉15016株、油松17316株、国槐1800株、红花槐500株；林道整理铺沙1200米。 项目总体从2023年2月份谋划实施，至11月上旬全部验收通过。

通过环城镇五里屯生态治理项目，有效改善县城周边生态环境，加强生态系统的环境调节能力，促进人与自然和谐共生，为推动乡村振兴提供有力生态保障。一是撬动社会劳动资源。为充分发挥财政资源的杠杆作用，提高建设成效，合理配置社会资源，项目建设中当地群众采取投工投劳的方式参与工程建设，110名贫困群众参与项目建设，可为群众增加收入40万元，人均3636元，实现生态修复和扶贫双赢的目的；二是助推人居环境的持续改善。通过栽植云杉、油松、国槐、红花槐等树种，有效改善了县城周边生态环境，加强生态系统的环境调节能力，促进人与自然和谐共生，为推动乡村振兴提供有力生态保障。

尽管严格按照项目管理办法，推进环城镇五里屯生态治理项目建设，取得了一定的成绩。但还存在一些困难和问题。主要是林业工程造林绿化有季节性，加之去今年两年以来环县境内气候干旱，降雨量低，给工程施工带来一定的困难，导致苗木成活率相对较低。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：

环县自然资源局2023年部门决算公开表.pdf

自然资源局2023年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

自然资源局2023年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

自然资源局2023年转移支付支出绩效自评报告及自评表.pdf