环县人民政府

2023年度环县工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

环县工信局负责全县负责指导工业和信息化企业加强安全生产和应急管理工作，参与重特大安全事故的调查、处理；负责全县民爆器材生产企业的监督管理；拟定全县工业发展规划、投资计划和相关政策措施并组织实施；研究和分析全县工业发展和结构调整的重大问题，提出政策性意见和建议；监测、分析全县工业经济运行态势，统计发布重点产业信息；负责重点行业、重点企业经济运行协调及煤、电等重要生产要素供求平衡；研究解决工业、生产性服务业发展中的困难和问题；负责“工业强县”战略的组织实施和考核工作；组织实施全县农产品加工、食品生产加工、轻纺、建材和机械制造等行业发展规划；负责财源建设项目、工业发展基金、中小企业专项资金等项目的申报和落实工作；指导全县工业企业技术创新和体制创新工作；研究和规划全县竞争性行业投资布局，定期公布项目投资目录；负责企业技术改造、新产品开发、科技进步项目的审查、报批；负责新技术、新材料、新装备、新工艺的推广应用和产学研结合；指导全县工业和信息化固定资产投资工作；承担工业产业损害调查工作，参与反垄断相关工作；指导工业企业改革发展；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度；负责编制并组织实施全县煤炭、煤层气、电力、煤化工、新能源以及其他重要矿产资源开发等产业发展规划草案及年度计划和业务统计；负责煤、电、新能源产业和其他重要矿产资源开发项目的招商引资工作，协调解决项目开发建设和生产过程中的矛盾和问题；负责工业、通信业节能减排综合协调工作，负责拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施，推进企业清洁生产；实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、节约用水、清洁生产评估和工业淘汰落后产能工作；组织开展工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目培育、申报、监管工作，组织协调相关重大能源示范工程建设。

二、机构设置

环县工信局是全额拨款行政单位，隶属于县级。

环县工信局实有干部编制21名，在职23名，其中：局长1名，副局长2名，离休干部 1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3581.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加719.73万元,增长25.15%,增加的主要原因是项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3581.23万元,其中：财政拨款收入3581.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3581.23万元,其中：基本支出400.91万元,占11.19%；项目支出3180.32万元,占88.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3581.23万元。与上年相比,各增加746.56万元,增长26.34%。增加的主要原因是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3581.23万元,较上年决算数增加1946.56万元,增长119.08%。增加的主要原因是项目收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3581.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.67万元,占1.16%；卫生健康支出117.55万元,占3.28%；节能环保支出601.69万元,占16.8%；农林水支出3.25万元,占0.09%；资源勘探工业信息等支出2798.05万元，占78.13%；住房保障支出19.01万元,占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3907.47万元,支出决算为3581.23万元,完成年初预算的91.65%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为58.92万元,支出决算为41.67万元,完成年初预算的70.73%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员较上年减少，人员缴纳的各类保险减少。

2．卫生健康支出年初预算数为116.75万元,支出决算为117.55万元,完成年初预算的100.69%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康类项目必预算大，支出增加。

3．节能环保支出年初预算数为276.51万元,支出决算为601.69万元,完成年初预算的217.6%,决算数大于预算数的主要原因是当年呃呃节能环保类项目增加，收入、支出增加。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为3436.84万元,支出决算为2798.05万元,完成年初预算的81.41%,决算数小于预算数的主要原因是当年的资源勘探工业信息类项目收入、支出和预算相比减少。

18．住房保障支出年初预算数为18.46万元,支出决算为19.01万元,完成年初预算的103.0%,决算数大于预算数的主要原因是当年的公积金基数增加，相应的缴纳数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.91万元。其中：

人员经费364.04万元,较上年决算数增加15.58万元,增长4.47%,主要原因是涉及在职人员工资的调整，工资增加，支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费36.87万元,较上年决算数减少5.91万元,下降13.82%,主要原因是在职人员较上年减少，相应的公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费，驻村人员生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，属财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出36.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工作人员差旅费、驻村人员生活补助等。机关运行经费较上年决算数减少5.91万元,下降13.81%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有安排会议，支出为零。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及资金3180.31万元,占一般公共预算项目支出总额的88.81%。组织对“环县甜水堡煤矿二号井采煤沉陷区恢复治理和生态环境修复项”、“庆阳伟赫乳制品有限公司年产18万吨乳制品建设项目五通一平工程”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3180.31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“环县甜水堡煤矿二号井采煤沉陷区恢复治理和生态环境修复项”、“庆阳伟赫乳制品有限公司年产18万吨乳制品建设项目五通一平工程”等6个项目绩效自评结果。

1、“环县甜水堡煤矿二号井采煤沉陷区恢复治理和生态环境修复项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为276.51万元,执行数为276.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建沥青混凝土道路长度5.905公里；二是新建预应力砼简支空心板桥梁1座（桥长为48.00米）。

2、“庆阳伟赫乳制品有限公司年产18万吨乳制品建设项目五通一平工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2265.18万元,执行数为2265.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：包括道路、生活院平硬化、透视围墙等；泵房、水池、室外地沟、给水工程等；排水管道；多功能厅显示屏及扩声系统、多功能厅P3室内显示屏、展厅程控室55寸拼接屏、展厅外LED屏、摄像机、录像机、显示器、交换光模块、交换机、线缆及辅材等；泵房、水池及室外工程等土方平衡；整理绿化用地、混合草皮栽植、景观树种植、雕塑等；墙头灯307套、主楼及生产楼发光字及钢字等。

3、“环县一级优质煤炭配送中心项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为53.37万元,执行数53.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 新建一层1#、2#封闭式储煤棚2个,占地面积3200㎡；新建一层综合管理用房1座,占地面积396.62㎡；新建一层公共卫生间1座,占地面积60㎡；新建一层加压泵房,占地面积117.60㎡；新建600m³地下消防水池1座；新建150m³地下沉淀池一座。

4、“环县县城煤炭交易中心搬迁工程项目运营及场地租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.86万元,执行数为19.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局于2019年6月负责实施了县城煤炭交易中心（临时过渡）搬迁工程，于2019年10月底正式运营。项目每年运营费用10万元，租赁土地9.86亩，每亩每年1万元，共9.86万元。

5、“环县一级优质煤炭配送中心项目用地缴税及水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50.76万元,执行数为50.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目用地54.65亩的水土保持缴费。

6、“2021年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

通过对2023年度项目资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该6笔专项经费为我县煤炭经营市场，加强煤炭经营和质量管理事业的发展提供有效资金保障，加强矿山地质环境保护和土地复垦，减少矿产资源勘查开采活动造成的地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。受益群众满意度达95%以上，评论结论为“好”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

环县工业和信息化局2023年部门决算公开表.pdf

环县工业和信息化局2023年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县工业和信息化局2023年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县工业和信息化局2023年项目支出绩效评价报告.pdf