环县人民政府

环县发展和改革局2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作;

2.统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作;

3.负责全县价格管理和综合平衡,公检法及涉纪涉税案件价格评估、农业生产资料和服务价格监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施;

4.加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；

5.代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。

二、机构设置

    下设经济开发项目建设办公室、国防动员办公室、粮食行政执法大队、以工代赈办公室4个科级事业单位和能源办、生物研究中心、粮油储备工作站3个股级事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7618.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少596.79万元,下降7.26%,主要原因是2023年度职工人数比上年度有所减少，导致人员经费减少，项目资金下达比上年度大幅减少，导致2023年度收/支总计均比上年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7618.75万元,其中：财政拨款收入7618.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7618.84万元,其中：基本支出733.89万元,占9.63%；项目支出6884.95万元,占90.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7618.84万元。与上年相比,各减少492.78万元,下降6.07%。主要原因是2023年度我单位职工人数比上年度有所减少，导致人员经费减少，项目资金下达比上年度大幅减少，导致2023年度财政拨款收/支总计均比上年均有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7618.84万元,较上年决算数减少492.7万元,下降6.07%。主要原因是2023年度我单位职工预算人数比上年度有所减少，导致人员经费减少，项目资金下达比上年度大幅减少，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出总计均比上年均有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7618.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出788.44万元,占10.35%；社会保障和就业支出48.72万元,占0.64%；卫生健康支出31.41万元,占0.41%；节能环保支出0.88万元,占0.01%；农林水支出5777.47万元,占75.83%；住房保障支出37.92万元,占0.5%；粮油物资储备支出934.00万元,占12.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6292.00万元,支出决算为7618.84万元,完成年初预算的121.09%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2744.28万元,支出决算为788.44万元,完成年初预算的28.73%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位预算在职职工人数比上年度有所减少，导致2023年人员工资减少；部分项目财政下达指标金额大，由于财政资金紧张，导致财政实际支付金额少，从而决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为78.50万元,支出决算为48.72万元,完成年初预算的62.07%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位在职职工人数比上年度有所减少，导致2023年人员的社会保障和就业支出相应减少。

3.卫生健康支出年初预算数为29.47万元,支出决算为31.41万元,完成年初预算的106.58%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算的卫生健康支出相对上年度减少，中途人员增加，从而卫生健康实际支出相应增加。

4.节能环保支出年初预算数为402.00万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的0.22%,决算数小于预算数的主要原因是2023年初预算复制了2022年已发生的项目金额，而此项目在2023年度实际未发生。

5.农林水支出年初预算数为1876.28万元,支出决算为5777.47万元,完成年初预算的307.92%,决算数大于预算数的主要原因是大部分项目不是在年初预算的，而是年中调整增加的项目，导致农林水支出的年初预算数大于支出决算数。

6.住房保障支出年初预算数为37.47万元,支出决算为37.92万元,完成年初预算的101.21%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金于每年7月按上年度10月工资调整数重新核定一次，工资每年有小幅度增长，导致住房公积金决算支出也相应增长。

7.粮油物资储备支出年初预算数为1124.00万元,支出决算为934.00万元,完成年初预算的83.1%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张、实际支付较少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出733.89万元。其中：

人员经费677.26万元,较上年决算数减少21.57万元,下降3.09%,主要原因是2023年度我单位在职职工人数比上年度有所减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。

公用经费56.64万元,较上年决算数减少16.22万元,下降22.26%,主要原因是2023年度财务内控制度更加完善，单位领导对公用经费的支出审核更加严格、公用经费使用更加规范。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位只结算了当年的部分“三公”经费支出，较上年决算数减少0.15万元,下降9.11%,主要原因是我单位只结算了当年的部分“三公”经费支出，还有部分当年未报账。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务接待费全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位只结算了当年的部分公务接待费,较上年决算数减少0.15万元,下降9.11%,我单位只结算了当年的部分公务接待费，还有部分当年未报账。外事接待费支出0.00万元。我单位不涉及此项业务，其他国内公务接待支出1.44万元，主要是公务接待用餐费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次217人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少16.22万元,下降22.26%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.38万元,下降100.0%,主要原因是上年度会议费费用归类错误导致。本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数减少3.96万元,下降99.0%,主要原因是我单位2023年度未列支专项培训费用计划。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目29个,共涉及资金6301.43万元,占一般公共预算项目支出总额的91.52%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映易地扶贫搬迁和以工代赈类农村基建类项目、易地搬迁贷款贴息项目、环县成品粮油应急配送中心建设项目及粮食风险基金项目等4类（30个）项目绩效自评结果。

1.“易地扶贫搬迁和以工代赈类农村基建类”类（25个）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4047.43万元,执行数为4047.43万元,完成预算的100%。当年完成竣工的项目有19个，剩余7个项目2024年按完工进度继续支付工程款。项目实施减少水土流失，改善生活环境;改善群众出行条件，方便群众农副产品运出销售，增加群众收入；充分调动了当地群众参与工程建设，增加周边群众务工收入人均5000元以上，劳务报酬发放占中央资金比例大于15%，提高了交通通行能力促进产业结构发展，促进乡村旅游,加快城乡一体化发展，带动当地经济迅速发展。

2.“易地扶贫搬迁贷款贴息”（1个）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1320万元,执行数为1320万元,完成预算的100%。易地扶贫搬迁贷款贴息惠及人数19846人，贴息贷款效益发挥情况良好，受益户数达到4135户，项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标为优，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

3.“环县成品粮油应急配送中心建设”（1个）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的100%。2023年完成厂区所有构建筑物主体建设，完成总工程量的85%，2023年底完成厂区所有构建筑物主体建设，完成总工程量的85%，总体绩效目标达到了预期效果。

4.“粮食风险基金”（1个）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为624万元,执行数为624万元,完成预算的100%。2023年我单位监督民安公司实施的粮食风险基金项目进行了社会效益及满意度等各项指标调查，完成了既定的绩效目标，粮油储备和应急保障能力，国家粮食安全等都得到了进一步提升，政府和社会对我单位疫情防控工作和粮油和物资储备工作的满意度均达到95%以上。

三、部门绩效评价结果

根据部门各类项目绩效评价情况，结合各自自评结果，经综合评定，环县发改局2023年度部门资金整体支出绩效评价等级为“优”。（自评报告详见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

环县发展和改革局2023年部门决算公开表.pdf

环县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县发展和改革局2023年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf