环县人民政府

2023年度

环县电子商务办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责制订全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系，引导全县电子商务示范工程，规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况。

2023年年末实有人数19人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少1人，变动情况及原因如下：

①2023年在职人员人数19人。与2022年度相比，减少1人。

②2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

③2023年退休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营项目，故本公开表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门2023年度“三公”经费支出，故本公开表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为606.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少1319.52万元,下降68.51%,一般公共预算财政拨款收入为606.64万元。与2022年度相比，增加138.81万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：本年度一般公共预算财政拨款项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计606.64万元,其中：财政拨款收入606.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计606.64万元,其中：基本支出290.27万元,占47.85%；项目支出316.38万元,占52.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为606.64万元。与上年相比,各增加129.98万元,增长27.27%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：本年度一般公共预算财政拨款项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出606.64万元,较上年决算数增加129.98万元,增长27.27%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：本年度一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出606.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出348.77万元,占57.49%；社会保障和就业支出20.84万元,占3.44%；卫生健康支出11.03万元,占1.82%；农林水支出13.99万元,占2.31%；商业服务业等支出197.62万元,占32.58%；住房保障支出14.40万元,占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1076.02万元,支出决算为606.64万元,完成年初预算的56.38%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为373.49万元,支出决算为348.77万元,完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的原因是人员调出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.15万元,支出决算为20.84万元,完成年初预算的64.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为11.03万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为619.21万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的2.26%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

5.商业服务业等支出年初预算数为24.78万元,支出决算为197.62万元,完成年初预算的797.52%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

6．住房保障支出年初预算数为15.37万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.27万元。其中：

人员经费265.53万元,较上年决算数增加43.11万元,增长19.38%,工资普调。人员经费用途人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费24.74万元,较上年决算数增加1.86万元,增长8.13%,经费普调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,项目支出316.38万元，占财政拨款支出的52.15%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，严格贯彻执行资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映蚂蚁集团服务星站配套资金、2023年环县电商与产业融合集聚区建设项目等9个项目绩效自评结果。

1.蚂蚁集团服务星站配套资金：县级下达400万元，由于县级财政紧张实际完成支付89.64万元，预算执行率22.41%，电商直播基地AI智能数字直播项目、电商众创空间办公设备采购项目、电商产业园内部形象提升及企业文化建设等11个分项目实施，推动我县以羊产业为主的特色产业集群与电商深度融合发展，有效提升了农民收入和农村消费。

2.2023年环县电商与产业融合集聚区建设项目：省级下达专项资金140万元，实际完成支付140万元，预算执行率100%。绕环县电子商务产业发展体系建设，以环县电子商务产业园区为依托，融合我县县域电子商务工农服务体系优势资源，为电商企业提供生产加工、直播带货、电商人才培训等全链条服务，推动我县以羊产业为主的特色产业集群与电商深度融合发展，有效提升了农民收入和农村消费。

3.2022年第二批省级电子商务专项资金：省级下达专项资金12万元，实际完成支付12万元，预算执行率100%。建立有效的属地化平台入驻机制和结算体系，建立了电商销售县域同城配送体系，推动农村电商转型升级，扩大同城配送覆盖面，提高了同城配送时速。

4.2022年羊产业发展奖励资金：县级下达奖励资金3万元，实际完成支付2.7388万元，预算执行率91.29%。用于支付本单位的日常开销。

5.2023年县直干部驻村补助经费：省级下达我单位扶贫村帮扶队工作经费3.25万元，实际完成支付3.25万元，预算执行率100%。用于4名驻村工作人员生活补助和通讯补助。

6.2023年统一战线实践创新基地市级补助经费：市级下达县统战部，转拨我办预算资金30万元，实际完成支付15.127万元，预算执行率50.42%。举办电商直播大赛、建设网络人士创业培训中心、建设网络人士“同心·”;统战书屋、开展外出考察学习活动、开展培训活动。

7.人工智能数字标注师岗前培训：中央衔接资金下达8万元，实际完成支付8万元，预算执行率100%。对通过人工智能数字标注岗位面试的83人进行岗前培训，培训两期，每期16天。

8.2022年各项工作奖金：县级下达资金2.3万元，实际完成支付0.6228万元，预算执行率27.08%%。用于本单位日常开销。

9. 2023年第二批省级电子商务专项资金：省级下达专项资金60万元，实际完成支付45万元，预算执行率75%。电商直播基地AI智能数字直播项目、电商众创空间办公设备采购项目、电商产业园内部形象提升及企业文化建设等10个分项目实施，推动我县以羊产业为主的特色产业集群与电商深度融合发展，有效提升了农民收入和农村消费。

三、部门绩效评价结果

对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作，部门履职效果突出，棚改征迁区域居民居住条件明显改善，配套设施建设齐全，居民生活品质显著提高。停车场建设缓解旧城区停车难问题，城市服务水平提高。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

环县电子商务办公室2023年度部门决算公开报告.pdf

环县电子商务办公室2023年度部门决算公开表.pdf

环县电子商务办公室2023年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县电子商务办公室2023年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县电子商务办公室2023年东西部协作资金支出绩效自评报告及自评表.pdf