环县人民政府

 目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。将县国土资源局和县测绘管理办公室的职责，县林业局的职责，以及县发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责，县住房和城乡建设局的城乡规划管理职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农牧局的草原资源调查和确权登记管理、草原监督管理职责，县住房和城乡建设局、县水务局、县农牧局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合，组建县自然资源局，作为县政府工作部门。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家土地、水资源、林草原资源等各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级评价评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
　　（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责全县林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。组织开展全民义务植树活动。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十六）负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理。组织编制、申报和监督森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督林木凭证采伐与运输。负责查处破坏森林植被和陆生野生动植物资源案件。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十七）完成县委、县政府和市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和县委县政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步加大行政审批监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记的便民高效。

二、机构设置

（一）机关内设股室。内设办公室、财务股、政策法规股、确权登记股、规划股、用途管制股、生态修复股、林草管理股、矿业权管理股9个股室

（二）参公单位。下属退耕还林工程建设办公室、草原监理站、土地执法监察大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）事业单位。直属19个事业单位，包括土地收购储备中心、不动产登记事务中心、林业技术推广站、林业综合管理服务中心、地质环境监测站、防火办、城乡规划信息化办公室、草原监测中心、曲子苗圃、10个国有林场。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入28659.05万元（当年收入25858.08万元，年初结转2800.97万元），2022年度支出28659.05万元。收、支较上年决算数减少8140.56万元,下降22.12%,主要原因是相关项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计25858.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25787.98万元，占99.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28659.05万元，其中：基本支出2539.87万元，占8.86%；项目支出26119.18万元，占91.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计28551.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23793.54万元，下降45.46%，主要原因是相关土地和林草项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出21541.09万元，占本年支出的75.16%，较上年决算数增加740.12万元，增加3.56%。主要原因是偿还以前年度基建欠款支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出决算为17.56万元，占0.08%。

2．社会保障和就业支出决算为204.40万元，占0.95%。

3．卫生健康支出决算为123.81万元，占0.57%。

4．节能环保支出决算为7817.84万元，占36.29%。

5．农林水支出决算为9615.48万元，占44.66。

6．自然资源海洋气象等支出决算为3659.74万元，占16.99%。

7．地质灾害防治及应急管理支出决算为102.27万元，占0.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2539.87万元。其中：人员经费2252.60万元，较上年决算数增加513.81万元，增长29.55%，主要原因是在职人员调入、在职人员工资调整标准增资、在职人员增加补充医疗保险、退休人员职业年金等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费287.27万元，较上年决算数增加29.95万元，增长11.64%，主要原因是增加挂和占补平衡项目、土地征迁、林草项目管理等工作下乡出差业务增多，职工差旅费和办公费用增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门无因公出国支出；公务车保有量为3辆目前均为停用待处置状态，无公务用车支出；国内公务接待38批次273人，支出2.47万元。2022年度“三公”经费支出共计2.47万元，较上年3.05万元减少0.58万元，下降19.02%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出287.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加7万元，增加2.5%，主要原因是增加了相关疫情防护用品购置开支。

本年度会议费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出；本年度培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5318.85万元，其中：政府采购货物支出176.1万元、政府采购工程支出3596.69万元、政府采购服务支出1546.06万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值969.98万元，重点资产：土地2557.20平方米，原值60.29万元，房屋2640平方米，原值338.78万元，车辆3辆（均为机构改革前原单位保留车辆），原值13.07万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入7010.10万元，无上年结转，支出7010.10万元，无结转下年，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

2022年，自然资源局在县委、县政府的正确领导下，全县自然资源工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立生态文明意识，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，认真履行自然资源“两统一”职责，抢抓国家对乡村振兴重点帮扶县倾斜支持的有利机遇，集中力量全力推进自然资源各项工作，取得了明显成效，较好地完成了各项职责使命。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共申报县本级部门支出绩效目标31个，纳入部门整体支出绩效目标的预算资金78665.24万元，预算监控覆盖率100%，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.部门整体绩效

自然资源局2022年度部门整体支出绩效目标自评得分90分，绩效自评等级为优。预算监控覆盖率100%，共申报县本级部门支出绩效目标31个，纳入部门整体支出绩效目标的预算资金78665.24万元。公用经费控制率为100%，2022年我部门实际支出公用经费总额为280.27万元，预算安排公用经费总额280.27万元。“三公经费”下降率为19.02%，2022年我部门“三公经费”总额2.47万元，较上年3.05万元减少0.58万元。主观原因是我部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公经费”支出，客观原因是疫情因素下工作组较往年减少。政府采购执行率为98.83%，2022年度本部门政府采购支出合计金额为5318.85万元，其中：政府采购货物支出176.1万元、政府采购工程支出3596.69万元、政府采购服务支出1546.06万元。

2022年，我单位认真履职尽责，一是年初设定的产出较指标实际执行情况基本达到预期值。二是工作全部按照既定进度安排及时完成。三是工作质量高，社会效益和经济效益、服务对象满意度均在90%以上。四是我单位承诺的重点工作都已按时按要求并保质保量完成，重点工作办结率为100%。

2.重点项目绩效：

（1）环县2021年中央财政森林抚育补助项目

①产出指标：完成森林抚育10000亩，按期完成了工程竣工验收，验收通过率达到100%，2022年项目成本24.2万元，实际支付资金24.2万元，支付率100%。

②效益指标：有效增加了务工或苗木收入，改善了林分结构，提高了森林质量，促进了林业事业可持续发展，改善了人居环境，实现了助推乡村振兴的目标。

③满意度指标：当地群众满意度96%。

（2）环县木钵-八珠（樊家川）县乡公路行道树栽植项目

①产出指标：完成行道树栽植30公里，按期进行了工程验收，验收通过率达到100%，2022年项目成本72.9万元，实际支付资金72.9万元，支付率100%。

②效益指标：有效增加务工或苗木收入，治理水土流失，改善了生态环境和人居环境，促进了林业事业可持续发展，提高全民环保意识，助推乡村振兴。

③满意度指标：当地群众满意度≥95%。

（3）环县2021年自主荒山造林

①产出指标：完成人工造林4万亩，工程验收合格率100%。

②效益指标：有效增加务工或苗木收入，治理水土流失，改善了生态环境和人居环境，促进了林业事业可持续发展，提高全民环保意识，助推乡村振兴。

③满意度指标：当地群众满意度≥95%

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1.环县自然资源局2022年决算公开表.XLS

2.环县自然资源局2022年部门预算整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx