环县人民政府

     目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                                            第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行有关法律、法规、规章、规程、标准，拟定相关管理办法并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）统筹应急救援力量，统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，加强应急指挥平台建设，衔接驻环部队、民兵、预备役参与应急救援工作。

（6）负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（7）管理县综合救援队伍，指导全县消防管理及消防监督、火灾预防、扑救等工作。

（8）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（9）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县内有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（11）按照分级、属地原则，依法监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、石油天然气开采、输油气管道（长输管线除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位及省属、市属驻环企业在贯彻执行安全生产法律法规、改善安全生产条件、配备相关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（12）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（13）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，确保在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理与安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理与安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对中央、省、市属驻环企业以及安全生产重点企业的执法检查。

（17）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

环县应急管理局为独立编制机构，内设7个职能股室,包括:人事秘书股、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管及火灾防治股、应急救援股（指挥中心）、防灾减灾股、物资保障股。截止2022年底，我单位机构数共计1个，与上年相比无变化。

                                                                                                          第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                       第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3267.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加1865.31万元,增长133.06%,主要原因是项目经费的增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3267.13万元,其中：财政拨款收入3246.30万元,占99.36%；其他收入20.83万元,占0.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3267.13万元,其中：基本支出521.64万元,占15.97%；项目支出2745.49万元,占84.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3246.30万元。与上年相比,各增加1844.48万元,增长131.58%。主要原因是项目经费收支的增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3246.30万元,较上年决算数增加1844.48万元,增长131.58%。主要原因是项目经费收支的增大。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.77万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为58.03万元,支出决算为32.98万元,完成年初预算的56.83%,决算数小于预算数的主要原因无编制在职人员养老保险费未缴纳社保。

3．卫生健康支出年初预算数为20.16万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的96.73%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年的10月份在编人员所预算的。

4．农林水支出年初预算数为49.00万元,支出决算为141.51万元,完成年初预算的288.8%,决算数大于预算数的主要原因是增加农业保险保费补贴经费。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3263.12万元,支出决算为3049.54万元,完成年初预算的93.45%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出521.64万元。其中：

人员经费472.09万元,较上年决算数增加105.53万元,增长28.79%,主要原因是人员工资标准的提高。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

公用经费49.55万元,较上年决算数增加0.31万元,增长0.63%,主要原因由于疫情原因形成的办公经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.55万元,机关运行经费主要用于开支. 办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.31万元,增长0.63%,主要原因是由于疫情原因形成的办公经费有所增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆,主要是用于单位日常性公务运行机制。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

          2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,,较上年决算数增加1.0万元,增长14.29%,主要原因是上年度少预算1万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长14.29%,主要原因是上年度少预算1万元。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长14.29%,主要原因是上年度少预算1万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2022年度本部门公务用车保有量为1辆。

                                                                                                             第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度县级农房保险补助、2020年度各项工作奖金、2021年为民办实事装备器材、2021年中央自然灾害救灾（地质灾害）、2021-2022年度受灾害冬春生活救助、2022年驻村干部补助补助、农房保险市级补贴资金、县级农房保险补助（2020年及2021年应补未补资金）、2021年度各项工作奖金、2022年安全生产、应急管理、等10个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目10个,共涉及资金2745.49万元,占一般公共预算项目支出总额的99.24%。从评价情况来看, 其中以前年度项目4个，本年度项目6个。涉及项目收入27454871元，项目支出27454871元，已全部完成支出10个项目活动业务的经费，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

 (二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年度县级农房保险补助、2020年度各项工作奖金、2021年为民办实事装备器材、2021年省级中央自然灾害救灾、2021-2022年度受灾害冬春生活救助、2022年驻村干部补助补助、县级农房保险补助（2020年及2021年应补未补资金）、2021年度各项工作奖金、2022年安全生产、应急管理、市级农房保险市级补贴资金等10个项目绩效自评结果。

       1. 2022年县级农房保险补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为46.96万元,执行数为46.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的100%，资金及时到位，成效显著。

       2. 2020年度各项工作奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.11万元,执行数为1.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，完成情况较好，达到了预期绩效目标。

       3. 2021年为民办实事装备器材项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.83万元,执行数为20.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施，能够实现学校和人员密集场所消防知识宣传，保障人民群众生命、财产安全；二是增强了突发火灾的处置能力和社会救助能力。发现的主要问题及原因：一是项目管理能力有待提升；二是预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：一是加强项目管理，细化责任分工；二是加强对项目资金申报、审批、组织实施。

4. 2021年中央自然灾害救灾（地质灾害）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为44万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是我县防灾减灾意识，抗灾能力逐步提升。二是通过对地质灾害区域的治理，从根本上解决地质灾害频发问题，保障了人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：由于地方财政困难，项目实施进度较慢。下一步改进措施：积极协调财政尽快安排拨付项目资金，加大项目实施力度。

5. 2021-2022年度受灾害冬春生活救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2482万元,执行数为2482万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照总体目标，及时足额发放中央自然灾害救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，按时按质完成各阶段任务，绩效目标完成率100%。

        6. 2022年驻村干部补助补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的100%，资金及时到位，实现了应补尽补。

        7.农房保险市级补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为34.4万元,执行数为34.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的100%，资金及时到位，在减灾防灾、帮助灾民早日重建家园方面发挥了积极作用，成效显著，被农户誉为德政工程、民心工程。

        8.县级农房保险补助（2020年及2021年应补未补资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为91.55万元,执行数为91.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的100%，资金及时到位，成效显著。

        9.2021年度各项工作奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.38万元,执行数为1.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，完成情况较好，达到了预期绩效目标。

       10.2022年安全生产、应急管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20.24万元,执行数为20.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强应急救援队伍学习培训、日常拉练、预案演练、实战磨炼，切实增强队伍专业技能和战斗力；抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力。二是完成重点人员密集敏感场所安全隐患排查，降低地质灾害发生风险；支持企业开展生产安全事故隐患整改，加强安全风险辨识与管控，防止各类安全事故的发生。发现的主要问题及原因：由于地方财政困难，项目实施进度较慢。下一步改进措施：积极协调财政尽快安排拨付项目资金，加大项目实施力度。

(三)部门绩效评价结果

组织对2022年度10个一般公共预算项目开展了绩效自评，其中以前年度项目4个，本年度项目6个。涉及项目收入27454871元，项目支出27454871元，整体自评结果为“优”。全部完成的10个项目活动，自评结果为优；通过组织开展安全生产、应急管理、自然灾害救灾救助活动，严格落实综合监管责任，企业主体责任，营造更加浓厚的安全生产氛围，切实增强全民应急意识、提升基层应急能力和公众安全素质，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，加强抢险救援能力建设，促进全县安全生产形势持续稳定向好转，达到了预期目标。

                                                      第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

环县应急管理局2022年决算公开.rar