环县人民政府

环县电子商务办公室2022年部门决算公开

时间：2023-09-25 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县电子商务办公室主要职能有：负责拟定全县电子商务产业发展规划，并组织实施；负责电子商务企业、园区、平台建设和电子商务进农村综合示范工作；负责电子商务市场监管、指导和扶持政策资金受理审核等工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。2018年2月6日，县编委会批准成立了环县电子商务办公室，为正科级事业单位，隶属于环县人民政府，核定事业编制25名，设主任1名、副主任2名。内设4个股室，分别是办公室、产业发展股、电商运营股、电商监管股。

（二）人员情况：截止2022年底实有干部编制19 名，在职20名，其中：主任1名，副主任2名

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1926.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少359.24万元,下降15.72%,主要原因是2022年总收入1917.33万元，2021年总收入1547.45万元，2022年年初结转和结余8.83万元，2021年年初结转和结余737.95万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1917.33万元,其中：财政拨款收入467.83万元,占24.40%；其他收入1449.50万元,占75.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1926.16万元,其中：基本支出245.30万元,占12.74%；项目支出1680.86万元,占87.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为476.66万元。与上年相比,各减少1675.14万元,下降77.85%。主要原因是2021年项目资金多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出476.66万元,较上年决算数减少1666.31万元,下降77.76%。主要原因是2021年项目资金多。

一般公共服务支出年初预算数为337.97万元,支出决算为210.04万元,完成年初预算的62.15%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因一是年终财政资金紧张，有些项目资金未支付；二是因严控经费支出和疫情影响，会议及培训费较上年度有所压减，同时部分年中产生的会议费、培训费尚未结算。

2．外交支出：无

3．国防支出：无

4．公共安全支出：无

5．教育支出：无

6．科学技术支出：无

7．文化旅游体育与传媒支出：无

8．社会保障和就业支出年初预算数为30.03万元,支出决算为19.51万元,完成年初预算的64.98%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调离。

9．卫生健康支出年初预算数为10.48万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的109.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。12．农林水支出年初预算数为59.21万元,支出决算为41.67万元,完成年初预算的70.36%,决算数小于预算数的主要原因是年终财政资金紧张，部分项目资金未支付。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为177.24万元,支出决算为193.96万元,完成年初预算的109.43%,决算数大于预算数的项目资金增加。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出245.30万元。其中：

人员经费222.42万元,较上年决算数增加48.84万元,增长28.13%,主要原因基本工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费22.88万元,较上年决算数减少16.17万元,下降41.41%,主要原因是主要原因是公务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

本年度会议费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,增长%,主要原因是疫情影响，2021年会议少。本年度培训费支出0.01万元,较上年决算数增加0.01万元,增长%,主要原因是主要原因是疫情影响，2021年培训少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2022年我办不涉及三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2022年未发生因公出国（境）和公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是未安排车辆运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2022年未安排车辆运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2022年执行零接待政策，发生公务接待0批次，接待0人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十三、预算绩效情况说明

1.部门项目支出绩效自评情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目13个，主要是: ⑴2022年天津市东西部协作财政援助资金（环县羊羔肉品牌战略规划）；⑵2022年天津市东西部协作财政援助资金（电商直播人才培训）；⑶2022年天津市东西部协作财政援助资金（电子商务科研创业孵化基地及附属设施建设）；⑷2021年羊产业发展奖励资金；⑸2021年度各项工作奖金；⑹2022年省级电子商务专项；⑺驻村干部补助经费；⑻2021年电商发展专项资金；⑼环乡人农产品区域公共品牌运营服务费；⑽“消费助农.乐享电商”线上促销活动补助；⑾2020年度各项工作奖金；⑿2021年服务业发展资金。其中:组织自评项目112个,占部门安排项目总额的100%。

2.部门整体支出绩效自评情况

    组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。 

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 环县电子商务办公室决算公开表.XLS