环县人民政府

2022年度

环县发展和改革局部门决算

目录

　　第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

第一部分部门概况

环县发展和改革局2022年部门决算公开(1).xlsx

2022年项目绩效自评报告（含整体）.pdf

一、部门职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,公检法及涉纪涉税案件价格评估、农业生产资料和服务价格监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。

二、机构设置

环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、粮食和物资储备局。截至2022年底，共核定编制37个（其中行政编制8个，参照公务员管理事业编制11个，事业编制14个，工勤编制3个），实有在职人员45人，无退休人员，遗属8人。与上年相比在职减少13人，其中当年在职转退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8215.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加1823.86万元,增长28.53%,主要原因是2023年项目增加，拨款增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8211.18万元,其中：财政拨款收入8107.18万元,占98.73%；其他收入104.00万元,占1.27%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8215.54万元,其中：基本支出771.69万元,占9.39%；项目支出7443.85万元,占90.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8111.62万元。与上年相比,各增加2302.95万元,增长39.65%。主要原因是2023年项目增加，拨款增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8111.54万元,较上年决算数增加2367.25万元,增长41.21%。主要原因是2023年项目增加，拨款增多。

1．一般公共服务支出年初预算数为3954.35万元,支出决算为825.04万元,完成年初预算的20.86%,决算数小于预算数的主要原因是2022年预算参照2021年实际数列支，导致省市专项支出预算偏差过大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为110.46万元,支出决算为62.59万元,完成年初预算的56.66%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险年初预算过大。

3．卫生健康支出年初预算数为39.12万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动，当年在职人员减少，医疗保险实际缴费减少。

4．节能环保支出年初预算数为400.00万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的100.0%。

5．农林水支出年初预算数为1736.14万元,支出决算为6380.40万元,完成年初预算的367.51%,决算数大于预算数的主要原因是部分省市项目年初未列入预算。

6．粮油物资储备支出年初预算数为407.00万元,支出决算为407.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出771.69万元。其中：人员经费698.83万元,较上年决算数增加92.21万元,增长15.2%,主要原因是人员调动和工资正常上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费。

公用经费72.86万元,较上年决算数减少567.95万元,下降88.63%,主要原因是2022年和2021年决算填报口径不一致，2021年公用经费决算中包含职工个人取暖费和项目前期费等项目经费用于公用经费部分，如项目委托业务费和其他交通费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出72.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少567.95万元,下降88.63%,主要原因是2022年和2021年决算填报口径不一致，2021年公用经费决算中包含职工个人取暖费和项目前期费等项目经费用于公用经费部分，如项目委托业务费和其他交通费。

本年度会议费支出0.38万元,较上年决算数增加0.31万元,增长442.86%,主要原因是2021年部分招待费用记入2022年。

本年度培训费支出4.00万元,较上年决算数增加4.0万元,增长%,主要原因是2022年新增项目人员业务培训费。

八、政府采购支出情况说明

    我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,我单位固定资产总值为94.06万元。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年三公经费支出合计为15854元，2021年三公经费支出合计为3439元，增加了12415元，是因为上年公用经费已支完，大部分未入账招待费和本年的全年招待费都在本年支出，所以本年度三公经费支出较多。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.59万元,支出决算为1.59万元,较上年决算数增加1.25万元,增长361.01%,主要原因是上年公用经费已支完，大部分未入账招待费和本年的全年招待费都在本年支出，所以本年度三公经费支出较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.59万元,支出决算为1.59万元，较上年决算数增加1.25万元,增长361.01%,主要原因是上年公用经费已支完，大部分未入账招待费和本年的全年招待费都在本年支出，所以本年度三公经费支出较多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待26批次198人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，当年共下达各类项目资金6447万元。其中：省级财政提前批衔接资金1538万元，中央财政衔接资金2118万元，市级财政衔接资金1115万元，东西部协作援助资金104万元，整合资金5万元，中央预算内资金1567万元。共实施项目27个，其中：易地扶贫搬迁后续扶持项目23个3781万元（基础设施完善项目16个3309万元，产业培育项目7个 472万元），以工代赈项目4个2666万元。

(二)绩效自评结果

从单个项目评价情况来看，我单位在2022年度部门决算中反映的27个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

根据部门各类项目绩效评价情况，结合各自自评结果，经综合评定，环县发改局2022年度部门资金整体支出绩效评价等级为“优”。

(三)部门绩效评价结果

　　部门绩效评价结果详见2022年部门整体支出绩效自评报告（附后）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。