环县人民政府

环县发改局2021年部门决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县发改局2021年部门决算公开说明

一、基本情况

1、主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,负责公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。

2、机构设置

环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、粮食和物资储备局。

二、 2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计6391.77万元。收、支较上年决算数减少16740.67万元,减少72.37%,主要原因是：2021年项目减少，拨款减少。

本单位2021年度收入合计5826.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5243.88万元，占89.99%。

本单位2021年度支出合计6327.38万元，其中：基本支出1247.43万元，占19.71%；项目支出5079.95万元，占80.29%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总计5808.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16626.54万元，减少74.12%。主要原因是2021年项目减少，拨款减少。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出5744.29万元，较上年决算数减少16090.98万元，减少73.69%，原因是2021年项目减少，拨款减少。其财政拨款主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为4037.83万元，支出决算为1591.94万元，完成年初预算的39.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分收入未进入预算，人员调动减少工资、津补贴等支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为114.21万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的75.96%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险等预算过大。

3.农林水支出年初预算数为636.32万元，支出决算为2916.19万元，完成年初预算的458.29%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增省市项目未进入预算。

4.商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为540万元。

5.粮油物资储备支出年初预算数为448.37万元，支出决算为458.37万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增储备粮补贴。

6.灾害防治及就急管理支出年初预算数为150万元，支出决算为141.57万元，完成年初预算的94.38%。

7.其他支出年初预算数为40.08万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.43万元。其中：人员经费606.62万元，较上年决算数增加126.83万元，增加26.43%，主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费135.81万元，较上年决算数增加30.83万元，增加29.37%，主要原因是当年公用经费预算比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出年初预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，与2020年相比减少1.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

“三公”经费分项支出情况

2021年本单位因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与2020年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元0，与2020年相比无变化。

公务接待费年初预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，与2020年相比减少1.2万元，主要原因是大力压减“三公”经费支出。

“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆0；国内公务接待9批次45人次，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（五）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出640.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加390.33万元，增加155.83%，主要原因是当年居民供暖补贴支出较大。

其中：本年度会议费支出0.07万元，主要是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。

（六）政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门固定资产总值为232.69万元。其中：土地房屋及构筑物148.11万元，通用设备60.76万元，专用设备0.27万元，家具用具23.55万元。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

当年重点项目有7个，金额合计1295万元；项目实施后改善了当地村容村貌，提升了基础设施服务水平，促进了劳动力就业，增加了群众收入，巩固拓展了脱贫攻坚成果。

三、 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的项事业各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     四、附件：

        1、收入支出决算总表

        2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

        5、一般公共预算财政拨款支出决算表

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度易地搬迁绩效自评报告(后续1095万贴息200万).doc

2021年环县发改局部门决算公开附表.xls

（总）2021年度易地搬迁绩效目标自评表.xlsx