环县人民政府

环县商务局2021年决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 环县商务局2021年决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

2、机构设置

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于环县人民政府 。实有干部编制 16名，在职16名，其中：局长 1 名，副局长2 名，主任科员3名，科员及职员9名。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1385.347107万元，支出总计1408.783590万元。与2020年决算数相比，收入减少753.562509万元、下降54.39%，支出减少696.555万元、下降49.44%，主要原因：疫情影响，招商活动减少。

本单位2021年度收入合计1385.347107万元,其中:财政拨款收入1350.347107万元,占97.47%;其他收入35万元,占2.53%。

本单位2021年度支出合计1408.783590万元,其中：基本支出167.330755元,占11.88%；项目支出1241.452835万元,占88.12%。本单位2021年度年末结转和结余47.6074万元。

本单位2021年度年末结转和结余47.6074万元，较上年减少24.10万元，主要原因：疫情影响，项目经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1385.347107万元，较上年决算数减少753.562509万元，下降54.39%。主要原因：疫情影响，项目经费减少。较年初预算数（增加）减少755.582万元，下降54.54%。主要原因：疫情影响，项目经费减少。

本单位2021年度财政拨款支出合计1408.783590万元，较上年决算数减少696.555万元，下降49.44%。主要原因：疫情影响，招商活动减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1065.602198万元，占77.57%，较年初预算数减少235.2276万元，主要原因：疫情影响，招商活动减少。

社会保障与就业支出305.387392万元，占22.23%，较年初预算数减少534.712万元，主要原因是疫情影响，支出减少。

医疗卫生与计划生育支出2.794万元，占0.2%，较年初预算数减少4.642万元，主要原因：疫情影响，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出167.330755万元。其中：人员经费140.543592万元， 较上年减少39.9134万元。公用经费26.787163万元，较上年减少1.807万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.4194万元，较年初预算数增加0.4194万元，主要原因是用于公务接待活动。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

公务接待费 0.4194万元，主要用于接待客商支出。费用支出较年初预算数增加 0.4194万元，主要原因是当年接待业务增加；较上年支出数增加0.4194万元，主要原因是当年接待业务增加。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次35人，其中：国内接待5批次35人； 2020年本部门人均接待费0.0262万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出167.330755万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年减少44.72万元，降低26.73%。主要原因是：疫情期间，我单位大力压减一般性支出。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

     当年重点项目有13个，金额1836.494万元；项目实施均达到预期效果。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年6月5日

环县商务局2021年部门决算公开表.xls