环县人民政府

环县电商办2021年决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县电商办2021年决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

负责拟定全县电子商务产业发展规划，并组织实施；负责电子商务企业、园区、平台建设和电子商务进农村综合示范工作；负责电子商务市场监管、指导和扶持政策资金受理审核等工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

2018年2月6日，县编委会批准成立了环县电子商务办公室，为正科级事业单位，隶属于环县人民政府，核定事业编制25名，设主任1名、副主任2名。内设4个股室，分别是办公室、产业发展股、电商运营股、电商监管股。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2285.4万元，支出总计2276.57万元。与2020年决算数相比，收入增加了789.02万元，比上年增加52.73%；支出增加121.22万元，比上年增加8.1%，主要原因：一是项目资金增多；二是人员经费支出有差异，养老保险核缴的变动，商业服务等支出有差异；三是2020年结转资金。

本单位2021年度收入合计2285.4万元，其中：财政拨款收入1413.85万元，占61.86%；其他收入133.6万元，占5.85%，结转资金737.95万元，占32.29%

本单位2021年度支出合计2276.57万元，其中：基本支出212.64万元，占9.34%； 项目支出2063.94万元，占90.66%。

本单位2021年度年结转和结余8.83万元，较上年减少729.12万元，主要原因：一是基本支出结转；二是项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2151.8万元，较上年决算数减少824.78万元，下降27.71%。主要原因：一是项目资金增多；二是人员经费支出有差异，养老保险核缴的变动，商业服务等支出有差异。

较年初预算数增加534.2万元，下降33%。主要原因：一是项目资金增多；二是人员经费支出有差异，养老保险核缴的变动，商业服务等支出有差异。

本单位2021年度财政拨款支出合计2151.8万元，较上年决算数增加507.84万元，增加30.89%。主要原因：一是项目资金增多；二是人员经费支出有差异，养老保险核缴的变动，商业服务等支出有差异。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出217.19万元，占10.09%，较年初预算数增加63.61万元，主要原因：一是项目资金增多；二是人员经费支出有差异，养老保险核缴的变动，商业服务等支出有差异；     社会保障与就业支出19.40万元，占8.94%，较年初预算数减少12.05万元，主要原因是人员经费支出有差异，养老保险核缴的变动；医疗卫生与计划生育支出7.26万元，占3.34%，较年初预算数减少0.39万元，主要原因：人员经费支出有差异，合作医疗核缴的变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出212.64万元。其中：人员经费177.54万元， 较上年减少94.5万元，主要原因是人员经费支出有差异，合作医疗、养老保险核缴的变动。公用经费25.63万元，较上年减少0.174万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计费25.63万元，较年初预算数增加了0.174万元，主要原因是工会经费增加。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于：无因公出镜。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无因公出镜。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无公务车运行维护费,较上年支出数减少0万元，主要原因是无公务车维护费。

公务接待费 0万元，主要原因是疫情反反复复，减少人员跨地区流动。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费53.25元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出25.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加1.147万元，增长0.68%。主要原因是工会经费增加。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

1.当年重点项目

（1）2021年争取天津市东西部协作财政援助资金133.6万元，东西部协作的重点项目是建设杂粮速食面生产线项目，项目投资100万元，目前已经安装调试完成并试运行；引入星火（天津）企业孵化器有限公司来环开展为期一年的直播运营服务，项目投资20万元；组织电商办部分干部职工、电商企业负责人及电商从业者30人赴浙江省杭州市参加了电商直播短视频技能培训，培训为期7天，项目投资13.6万元。

（2）环县网货供应中心配套道路工程建设292.53万元，环县县城城南新区工业集中区建设三横三纵6条道路，规划总长度545.697米。

（3）环县小杂粮加工中心配套道路工程建设。环县县城城南新区工业集中区建设三横三纵8条道路，规划总长度587.07米。

（4）环县网货供应中心配套供暖工程建设127万元，空气能热泵采暖工程，建设面积为网货中心厂区1872平方米，展厅及办公室111.7平方米。

（5）环县小杂粮加工中心配套供暖工程建设105万元，空气能热泵采暖工程，建设面积为杂粮厂区2256平方米，展厅及办公室111.7平方米。

（6）网货供应中心贷款贴息资金104.95万元，对产品设计馆进行装修。

（7）小杂粮加工中心贷款贴息资金105.45万。

（8）2021年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部省级补助经费3万元.帮扶村对驻村干部工作比较满意，帮扶干部经费支付及时。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年 9 月 20 日

电商办2021年决算公开.xls