环县人民政府

环县应急管理局2021年部门决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县应急管理局2021年部门决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

（1）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行有关法律、法规、规章、规程、标准，拟定相关管理办法并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）统筹应急救援力量，统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，加强应急指挥平台建设，衔接驻环部队、民兵、预备役参与应急救援工作。

（6）负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（7）管理县综合救援队伍，指导全县消防管理及消防监督、火灾预防、扑救等工作。

（8）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（9）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县内有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（11）按照分级、属地原则，依法监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、石油天然气开采、输油气管道（长输管线除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位及省属、市属驻环企业在贯彻执行安全生产法律法规、改善安全生产条件、配备相关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（12）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（13）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，确保在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理与安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理与安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对中央、省、市属驻环企业以及安全生产重点企业的执法检查。

（17）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

2、机构设置

环县应急管理局为独立编制机构，内设7个职能股室,包括:人事秘书股、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管及火灾防治股、应急救援股（指挥中心）、防灾减灾股、物资保障股。  

    二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1,401.82万元，支出总计1,401.82万元。与2020年决算数相比，收入减少624.57万元、下降44.55%，支出减少624.57万元、下降44.55%，主要原因：项目经费收入支出减少。

本单位2021年度收入合计1,401.82万元，其中：财政拨款收入1,401.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本单位2021年度支出合计1,401.82万元，其中：基本支出415.80万元，占29.66%；项目支出986.02万元，占70.34%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1,401.82万元，较上年决算数减少624.57万元，下降44.55%。主要原因：项目经费支出减少。较年初预算数减少1122.78万元，下降44.47%。主要原因：项目活动经费减少。

本单位2021年度财政拨款支出合计1,401.82万元，较上年决算数减少624.57万元，下降44.55%。主要原因：项目经费支出减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.45万元，占0.32%，较年初预算数完成100%；社会保障与就业支出44.59万元，占3.18%，较年初预算数减少17.77万元，主要原因是：无编制在职人员养老保险费未缴纳社保；卫生健康支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少15.23万元，主要原因：医疗保险由财政直接支付医疗保障局，单位不再形成支出；农林水支出3.00万元，占0.21%，较年初预算数增加3.00万元，主要原因增加非贫困村驻村帮扶工作队长生活补助支出；住房保障支出0.00万元，占0.00%；较年初预算数减少28.12万元，主要原因是住房公积金由财政直接支付公积金中心，单位不再形成支出；粮油物资储备支出99.25万元，占7.08%；较年初预算数减少150.75万元，主要原因是一部分项目经费拨款迟未支出；灾害防治及应急管理支出1,250.53万元，占89.21%；较年初预算数减少913.91万元，主要原因是一部分项目经费拨款迟未支出。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出415.80万元。其中：人员经费366.56万元，较上年增加32.71万元，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费49.24万元，较上年减少4.76万元，主要原因是2021年部分费用未支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计7.00万元，较年初预算数减少1.00万元，主要原因是部分费用未支出。

“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于日常监督检查车辆燃油费、修理费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，主要原因是部分修理费用未支出,较上年支出数减少1.00万元，主要原因是2021年部分修理费用未支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少0.00万元；较上年支出数（增加）减少0.00万元；

“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费7万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出49.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少4.73万元，降低9.6%。主要原因是部分费用未支出。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额99.25万元，其中：政府采购货物支出99.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障车1辆。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

当年我单位没有纳入重点绩效评价项目。根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中以前年度项目6个，本年度项目6个，涉及资金986.02万元；从评价情况来看，整体自评结果为“优”。全部完成的12个项目活动，自评结果为优；通过组织开展安全生产、应急管理、自然灾害救灾救助活动，严格落实综合监管责任，企业主体责任，营造更加浓厚的安全生产氛围，切实增强全民应急意识、提升基层应急能力和公众安全素质，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，加强抢险救援能力建设，促进全县安全生产形势持续稳定向好转，达到了预期目标。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

    三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

            2、收入决算表

            3、支出决算表

            4、财政拨款收入支出决算总表

            5、一般公共预算财政拨款支出决算表

            6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

            8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县应急管理局2021年决算公开表.zip