环县人民政府

环县环境保护局2021年决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县环境保护局2021年决算公开说明 

一、部门概括：

1、主要职责

1.贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施，负责拟定全县环境保护的整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

2.负责监督管理全县环境保护规划、政策、规范、标准的执行，牵头协调重大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理和协调解决跨区域环境污染纠纷，协调、指导全县重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。

3.承担落实全县污染减排目标责任，负责组织制订、监督实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并进行考核。

4.负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目申报审批、组织实施和监督检查。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境保护评价，审批县管和省、市委托的开发建设项目环境影响评价文件，指导监督环境影响评价工作。

6.负责全县环境污染防治的监督管理工作，制定全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，负责全县水污染排放审批，指导全县城镇环境综合整治工作。

7.负责拟定全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。

8.负责放辐射安全的监督管理和放辐射环境事故应急处理工作。

9.负责编制全县农村生态环境保护规划和功能区规划并组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的监督管理，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设。

10.负责组织实施全县环境质量监测、污染源监测和环境应急监测，主管全县环境统计工作，承担全县环境信息工作。

11.负责全县环境保护科技开发、技术体系建设、环境保护技术合作交流工作。

12.负责组织实施、指导协调全县环境保护宣传教育工作，指导全县环保队伍、业务和能力建设工作。

13.负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治处置和监督管理，指导危废、危化污染防治工作。

14.新一轮机构改革实施后，生态环境部门增加了应对气候变化和减排、监督防止地下水污染、编制水功能区划、设置管理排污口和流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理等工作职能。

2、机构设置

    庆阳市生态环境局环县分局内设人事秘书股、水污染防治股、土壤污染防治股、大气污染防治股、规划环评股、自然生态保护股、安监股7个股室。下设环县环境监察大队（副科级参公管理事业单位）、环县环境监测站（股级事业单位）、环县放辐射环境监理站（股级事业单位）3家单位。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1090.024866万元，支出总计1397.863652万元。与2020年决算数相比，收入减少1367.625229万元、下降55.65%，支出减少2314.485249万元、下降62.35%，主要原因：本年压减一般性支出，决算按收付实现制填报等。

本单位2021年度收入合计1090.024866万元，其中：财政拨款收入1090.024866万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本单位2021年度支出合计1397.863652万元，其中：基本支出423.746137万元，占32.28%； 项目支出974.117515万元，占67.72%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1090.024866万元，较上年决算数减少1367.625229万元，下降55.65%。主要原因：决算按收付实现制填报等。2021年度财政拨款支出合计1397.863652万元，较年初预算数减少2314.485249万元，下降62.35%。主要原因是：本年压减一般性支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出34.486791万元，较年初预算数增加27.11万元，主要原因是：支付临聘工作人员工资。

社会保障与就业支出34.531928万元，:较年初预算数减少38.68万元，主要原因是：人员调动、职工到龄退休、单位人员划转。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出423.746137万元。其中：人员经费367.183328万元， 较上年减少22.407944万元，主要原因是人员调动、退休。公用经费56.562809万元，较上年减少43.713782万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费 0万元。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出56.562809万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年减少43.713782万元，降低43.59%。主要原因是：压减一般性支出。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）

（七）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金455万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县环境保护局2021年部门决算公开表.xls