环县人民政府

2020年度环县发改局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,监督检查全县的国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费,负责公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。

二、机构设置

环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、粮食行政执法大队。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算包括局机关和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23132.44万元。收、支较上年决算数减少15867.22万元,减少33.57%,主要原因是：整合了以工代赈项目、完成了易地搬迁项目，减少了拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6041.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5343.82万元，占88.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22532.55万元，其中：基本支出900.62万元，占4%；项目支出21631.94万元，占 96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5343.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少39617.53万元，减少88.11%。主要原因是整合了以工代赈项目、完成了易地搬迁项目，减少了拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出21835.27万元，较上年决算数减少7127.23万元，减少24.61%，原因是整合了以工代赈项目、完成了易地搬迁项目，减少了拨款。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2103.14万元，支出决算为931.41万元，完成年初预算的44.29%,决算数小于预算数的主要原因是居民供暖补贴实拨数减少，人员调动减少工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为110.9万元，支出决算为65.68万元，完成年初预算的59.22%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资移交社保发放。

3．农林水支出年初预算数为17832.24万元，支出决算为20348.18万元，完成年初预算的114.11%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增光伏扶贫项目，支出加大。

4．粮油物资储备支出年初预算数为643.46万元，支出决算为483.1万元，完成年初预算的75.08%，决算数小于预算数的主要原因是粮库建设项目完工，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出900.62万元。其中：人员经费650.14万元，较上年决算数减少18.44万元，减少2.76%，主要原因是在职人员变动，退休人员移交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费250.48万元，较上年决算数减少813.85万元，下降76.47%，主要原因是当年居民供暖补贴较上年明显减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.54万元，支出决算为1.54万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。

3.公务接待费年初预算数为1.54万元，支出决算为1.54万元，主要是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆0；国内公务接待34批次195人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出250.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少813.85万元，下降76.47%，主要原因是上年补发了前三年的居民供暖补贴及公务员交通费。

其中：本年度会议费支出0.62万元，主要是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门固定资产总值为230.75万。其中：土地房屋及构筑物148.11万元，通用设备58.82万元，专用设备0.27万元，家具用具23.55万元。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，11个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

11个项目绩效目标自评综述：从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等工作；完成各类项目资金的支付，特别是扶贫资金进度；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我局对2020年扶贫资金易地搬迁后续扶持项目3320万元开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县发改局2020年度部门决算公开表.rar

环县发改局2020年度部门预算项目支出绩效自评表.rar

环县发改局易地搬迁后续扶持项目支出绩效评价报告.rar