环县人民政府

  一、部门基本情况

（一）职能职责

①农村公路建设。负责编制全县农村公路发展规划、中长期计划和年度计划。负责农村公路工程设计预算的审核管理。负责全县农村公路建设工程的招投标、项目实施、质量监管、变更审查及上报、交竣工验收工作，参与以工代赈交通建设项目的审查实施。

②农村公路养护。负责全县农村公路的正常养护、大中修养护、水毁预防和抢修工作，指导农村公路绿化工作。

③农村公路管理。负责全县农村公路路产路权的维护、路容路貌的整治和安全生产管理工作。

（二）机构设置

环县交通运输局是县政府21个职能部门之一，内设6个股室：人秘股、财务后勤股、养护股、规划设计股、建设管理股、路政安全运输股。挂靠科级事业单位一个：环县交通战备办公室。下属科级事业单位一个：环县公路局。交通运输局（13人）、交通战备办公室（1人）、公路局（32人）合署办公。环县交通运输综合行政执法队（20人），实行局队合一管理。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计44837.16万元,支出总计43792.72万元。与2019年决算数相比,收入增加3029.27万元,增长7.2%,支出增加3623.1万元,增长9.02%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加、政府性基金增加。

本单位2020年度收入合计41811.49万元,其中:财政拨款收入40342.33万元,占96.5%;其他收入1469.16万元,占3.5%。

本单位2020年度支出合计43792.72万元,其中：基本支出709.10万元,占1.62%；项目支出43082.72万元,占98.38%。

本单位2020年度年末结转和结余1044.44万元,较上年增加-1981.23万元,主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计40342.33万元，较上年决算数增加4220.09万元,增长11.68%。主要原因是：财政拨款增加。较年初预算数增加10755.66万元,增长36.35%。主要原因是：一般公共预算财政拨款数增加，政府性基金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计43792.72万元，较年初预算数增加11116.64万元,增长34.02%。主要原因是：财政拨款增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出39.16万元,较年初预算数增加-56.76万元,主要原因是非编人员暂未缴纳养老保险；卫生健康支出6万元，较年初预算数增加2.96万元，主要原因为人员调入;城乡社区支出810.8万元，占1.85%，较年初预算数增加109万元；农林水支出35594.74万元，占81.28%，较年初预算数增加26577.46万元；交通运输支出5335.29万元，占12.18%，较年初预算数增加-17449.17万元；其他支出2000万元，占4.57%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出709.99万元。其中:人员经费609.07万元,较上年增加34.82万元,主要原因是机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费100.92万元,较上年增加-62.35万元,主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2020年三公经费合计15.03万元，其中：公务用车运行维护费15.03万元，公务接待费0万元，培训费1.46万元，较上年增加11.86万元，增加373.53%，增加原因为公路建设里程增加，路政执法车辆运行费增加，培训费因为新冠疫情影响，线下培训减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费15.03万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较上年数增加,主要原因是系公务车辆运行经费的增加。

公务接待费0万元,公务接待费减少9,769.00元，主要原因是今年无预算、无开支。

培训费1.46万元，培训费减少1.84万元，主要原因受新冠疫情影响，线下培训减少。

一般性支出及“三公经费”支出,较上年支出数增加11.86万元，主要原因是我单位当年预算收入增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年本单位公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本单位机关运行经费支出100.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加-62.15万元，增长-38.19%,主要原因是我单位压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。其他用车主要是路政执法。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。按照绩效管理的相关要求，开展部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括8个子项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2020年绩效评价管理：环县交通运输局专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。2020年我单位政府性基金财政拨款收入总计2860.80万元，本年支出2810.80万元，年末结转结余50万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年度环县交通运输局部门决算公开表.xls