环县人民政府

第一部分   部门概况

一、部门职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施及全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作，推动全县自然资源领域科技发展，根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；负责监督管理全县荒漠化防治工作以及全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理；完成县委、县政府和市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设股室：内设办公室、财务股、政策法规股、确权登记股、规划股、用途管制股、生态修复股、林草管理股、矿业权管理股9个股室

（二）参公单位：下属退耕还林工程建设办公室、草原监理站、土地执法监察大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）事业单位：直属21个事业单位，包括土地收购储备中心、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、林业技术推广东西站、县城东、西山绿化管护中心、林业综合管理服务中心、地质环境监测站、防火办、城乡规划信息化办公室、草原监测中心、曲子苗圃、10个国有林场。

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体决算情况说明

2020年度部门决算包括局机关和所属事业单位决算。

2020当年收入44699.92万元，年初结余结转12791.76万元，总计57491.68万元，较上年决算数41954.08万元增加15537.60万元，增长率37.04%。2020当年支出30824.01万元，年末结余结转26667.67万元，总计57491.68万元，较上年决算数35222.30万元增加22269.38万元，增长率63.23%。总体增长主要原因是当年林草和土地项目投资规模加大、新增机关养老保险支出等。

二、收入决算情况说明

2020当年收入44699.92万元，年初结余结转12791.76万元，总计57491.68万元，较上年决算数41954.08万元增加15537.60万元，增长率37.03%，增长主要原因是当年林草和土地项目投资规模加大、新增机关养老保险支出等。其中:一般公共预算财政拨款收入36463.31万元,政府性基金预算拨款收入6246.91万元，其他拨款收入1989.70万元，年初结转和结余12791.76万元。

三、支出决算情况说明

2020当年支出30824.01万元，年末结余结转26667.67万元，总计57491.68万元，较上年决算数35222.30万元增加22269.38万元，增长率38.73%，增长主要原因是当年林草和土地项目投资规模加大、新增机关养老保险支出等。其中:基本支出1996.19万元,占6.48%；项目支出28827.82万元，占93.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入44699.92万元。与上年财政拨款收入33565.89万元增加11134.03万元，增长33.17%。主要原因是当年林草和土地等项目投资规模加大。2020年度财政拨款支出25875.61万元，较上年31510.75万元减少5635.14万元，主要原因为当年立项项目工程进展较慢影响支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出20800.97万元，较上年21158.04减少357.07万元。主要原因是当年立项项目工程进展较慢影响支付进度。

1.一般公共服务支出58.86万元，占0.28%。

2.社会保障与就业支出168.31万元，占0.80%。

3.节能环保支出7014.46万元，占33.72%。

4.城乡社区支出10万元，占0.05%。

5.农林水支出9283.47万元，占44.63%。

6.自然资源海洋气象等支出3644.95万元，占17.52%。

7.粮油物资储备支出311.62万元，占1.5%。

8.灾害防治及应急管理支出309.30万元，占1.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1996.11万元。其中：人员经费1738.79万元，较上年2363.43万元减少624.64原因，主要原因是退休人员移交社保发放退休金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费257.32万元，较上年322.43万元减少65.11万元，主要原因是上年因单位合并后购置固定资产较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金财政拨款收入6246.91万元，年初结转0万元，支出5074.65万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等支出，年末结转1172.26万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.00万元，较上年11.32万元增加0.68万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费7.1万元，主要用于基层林场开展封山禁牧工作。

公务接待费4.9万元，主要用于接待相关部门检查验收、检查等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆（目前均为停用状态）；国内公务接待43批次263人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出257.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数322.43万元减少65.11万元，主要原因是上年因单位合并后购置固定资产较多。其中：本年度会议费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计2550.80万元，其中：政府采购货物支出69.00万元、政府采购工程支出1885.40万元、政府采购服务支出596.40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位固定资产原值825.21万元，重点资产：土地2557.20平方米，原值60.29万元，房屋2640平方米，原值338.78万元，车辆3辆（均为机构改革前原单位保留车辆），原值13.07万元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目27个，共计6584.71万元，具体如下：1、天保生态功能区林农补偿449万元，2、生态护林员补助756万元，3、2020年春季机关义务植树30万元，4、环城镇十八里村郭阴山滩征收土地绿化99万元，5、公路行道树苗木采购资金37.56万元，6、历年造林绿化工程项目及苗木资金307.8987万元，7、征用耿湾原粮管所土地资金43.5647万元，8、2018年耕地质量等别更新评价费12万元，9、不动产登记便民利民服务建设资金51万元，10、高标准基本农田建设项目138.4589万元，11、规划设计费（银西高铁环县段站前广场设计费）10万元，12、国有建设用地土地评估费12.4223万元，13、勘测定界费81.163万元，14、农村房屋调查及房地一体确权登记300万元，15、七里沟流域治理项目203.6418万元，16、山杏嫁接改造费用36万元，17、增减挂钩项目拆迁补偿和工程费702.1647万元，18、增减挂钩项目验收航拍费用172.7万元，19、扫黑除恶专项斗争经费2万元，20、环县自然资源局办公楼维修项目78万元，21、毛井一带白云岩矿地质普查100万元，22、项目规划费调查费编制费登记发证等1000万元，23、封山禁牧专项工作经费50万元，24、工业园区征地拆迁补偿款310万元、25、乡镇农村人饮应急水源工程征地补偿款1517万元、26、环城镇十八里村韩洼子砭征收土地绿化73万元。27、银西高铁站前广场配套道路项目征地拆迁补偿款12.1337万元。

（二）部门整体支出绩效自评情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目27个，组织自评项目27个,共计6584.71万元，占本级预算安排项目总额的100%，资金已全部到位，到位率100%，资金支付3414.74万元，支付率51.56%，项目资金实施过程中，严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，全部通过国库集中支付无违反规定的行为发生。组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.环县自然资源局2020年决算报表公开表(1).XLS

2.2020年环县自然资源局项目支出绩效自评表.xlsx