环县人民政府

一、部门基本情况

（一）基本情况

1、主要职能：负责拟定全县电子商务产业发展规划，并组织实施；负责电子商务企业、园区、平台建设和电子商务进农村综合示范工作；负责电子商务市场监管、指导和扶持政策资金受理审核等工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构情况：2018年2月6日，县编委会批准成立了环县电子商务办公室，为正科级事业单位，隶属于环县人民政府，核定事业编制25名，设主任1名、副主任2名。内设4个股室，分别是办公室、产业发展股、电商运营股、电商监管股。

3、人员情况：电商办实有干部编制25 名，在职21 名，其中：主任1名，副主任2名，

（二）当年取得的主要事业成效

截止12月底，全县共培育电商企业256家、个体网店经营户（含微店）1250家，实现电子商务交易额11.35亿元，较去年同比增长23.4%，实现网络零售额2.01亿元，较去年同比增长18.2%，其中：农产品网络零售额完成1.1亿元，羊肉网络零售额达到6320万元。

二、收入支出预算执行情况分析:

（一）收入支出预算安排情况

2020年预算收入为14963816.7元，比上年预算收入增加3174296.7元，于上年对比增长26.9%；2020年预算支出14963816.7元，比上年减少269127.3元，与上年对比减少17.7%。

（二）收入支出预算执行情况

2020年预算执行收入15438914.34元，比上年减少13083158.96元，比上年减少45.9%；2020年预算执行支出17873605.64元，比上年增加1669036.34元，比上年增长10.3%。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

2020年预算收入15438914.34元，决算收入14963816.7元，预、决算相差475097.64元，一般公共服务支出预算支出114460元，决算支出1803256元，相差1688796元，决算支出比预算支出增加1512%；住房保障支出预算支出144600元，决算0元；商业服务业等支出预算支出6593956.7，决算支出8336921.1元，相差1742964.4元，决算支出比预算支出增长26.4%；农林水支出预算支出2330000元，决算支出2177791.9元，相差152208.1元，决算支出比预算支出减少6.5%；卫生健康支出预算支出72300元，决算支出0元，社会保障和就业支出预算支出308500元，决算支出113428.64元，相差195071.36元，决算支出比预算支出减少63.2%。

（2）差异原因分析

一般公共服务支出预决算差异很大，主要是人员经费支出有差异，养老保险核缴的变动，商业服务等支出有差异，主要原因是支出2019年结转资金。

2、收入支出结构分析

（1）收入情况：2020年收入为31199842.34元，比上年减少2.4%，其中：专项经费27289464.7元，占总收入的87.5%比上年减少4.3%，其他收入1434005元，占总收入的4.6%。比上年减少37.0%，基本收入2476372.64元，占总收入的7.9%，比上年增加18.2%。

（ 2）支出情况：2020年总支出17873605.64元，比上年增加10.3%,结余13326236.7元。项目支出15714621元，占总支出87.9%，比上年增加11.4%，基本支出2158984.64元，占总支出12.1 %；比上年增加3.%，其中：一般公共服务支出1803256元，占总支出的10.1%。比上年减少68.9%，社会保障和就业支出113428.64元，占总支出0.7%,比上年增长100%，城乡社区支出5400000元，占总支出30.2%，比上年增长100%，农林水支出2177791元，占总支出12.2%，比上年增加123.5%，商业服务业等支出8336921.1元，占总支出46.8%。比上年减少16.3%。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2020年公用经费210000元，比上年增加5%,主要2020年单位人数增加。

（2）会议费支出情况：2020年会议费支出1065元，比上年减少89.2%，主要受疫情影响。接待会议等明显减少。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出235800元。比上年增加8.2%。

（4）商品服务支出：2020年商品服务支出14517021元，比上年增加8.1%。

（5）对个人和家庭的补助：2020年支出34200元，2019年没有。

（6）资本性支出：2020年支出1513860.比上年增加133.7%.主要是网货中心及小杂粮厂道路工程建设费用。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入29765834.64元，支出16439600.64元.其中：基本支出2158984.64元，占支出的13.1%，项目支出14280616元，占支出的86.7%。

（三）年末结转和结余情况

2020年财政拨款结转13326236.7元，项目支出结转13008848.7元，其中2019年电商中央示范资金结转10973261.5元，项目2021年继续实施，2018年省级电子商务专项资金剩余95113元用于电子商务环乡人品牌宣传。2019年省级电子商务专项资金542000元用于电商直播基地建设，剩余环乡人农产品区域公共品牌运营服务费448008.1元继续使用。2020年年货节经费100000元，2021年年初使用与年货节。基本支出结转317388元（2020科学发展奖315000元，工伤保险2388元）。

（四）于预算支出相关的其他指标分析

2020年资产原值894290元，新增资产原值280670元，比上年增加45.7%。2020年增加的资产用于电子商务环乡人品牌运营服务设备购置。

（五）绩效目标完成情况

2020年项目绩效目标情况：数量指标完成100%,质量指标完成100%，时效指标100%，经济效益指标完成95%，社会效益95%，群众满意度95%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施

2020年预算执行绩效管理中存在的问题是资金支付缓慢，原因是财政财政紧缺。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

今年以来，电商办在县委、县政府的正确领导下，以国家电子商务进农村综合示范县“升级版”项目为抓手，积极推进重点项目建设工作，创新利用直播带货等方式不断拓宽农产品销售渠道，电子商务在推动全县脱贫攻坚和乡村振兴方面发挥了积极作用

截止12月底，全县共培育电商企业256家、个体网店经营户（含微店）1250家，实现电子商务交易额11.35亿元，较去年同比增长23.4%，实现网络零售额2.01亿元，较去年同比增长18.2%，其中：农产品网络零售额完成1.1亿元，羊肉网络零售额达到6320万元。

 附件：环县电子商务办公室.XLS