环县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

负责拟定全县电子商务产业发展规划，并组织实施；负责电子商务企业、园区、平台建设和电子商务进农村综合示范工作；负责电子商务市场监管、指导和扶持政策资金受理审核等工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2018年2月6日，县编委会批准成立了环县电子商务办公室，为正科级事业单位，隶属于环县人民政府，核定事业编制25名，设主任1名、副主任2名。内设4个股室，分别是办公室、产业发展股、电商运营股、电商监管股

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3196.55万元。收支较上年决算数增加2283.02万元、增长249.9%，主要原因是2018年电商办是新增单位，没有年初预算，2019年增加预算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2852.21万元，较上年决算数增加1916.68万元,增长209.8%,主要原因是2018年电商办是新增单位，没有年初预算，2019年增加预算。其中:一般公共预算财政拨款收入2624.5万元,占92%;年初结转和结余344.34万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1620.46万元，较上年决算数增加1173.29万元,增长262.4%，主要原因是2019年预算增加，项目随之增加，促进电商产业发展。其中:基本支出209.55万元,占12.9%；项目支出1410.9万元，占87.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2624.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1817.62万元，增长225.3%。主要原因是2019年预算增加，项目随之增加，促进电商产业发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1385.05万元，较上年决算数增加1020.96万元，增长280.4%。主要原因是2019年预算增加，项目随之增加，促进电商产业发展

1．一般公共服务支出372.58万元，占26.9%，较年初预算数增加227.75万元，增加157.3%，主要原因是2019预算增加。

2．科学技术支出14.45万元，占1.1%，较年初预算数减少8.85万元，下降37.9%，主要原因是在职人数增加，缴纳在职人员养老保险费。

3．农林水支出支出3万元，占0.2%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是2019年增加驻村工作队经费。

4.商务服务业等支出994.99万元，占71.8%，较年初预算数增加799.03万元，增长407.8%，主要原因是电商办是2018年3月新成立单位。资金为纳入财政预算，2019年完善2018年所有项目继续正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出174.55万元。其中：人员经费148.99万元，较上年决算数增加96.84万元，增长185.7%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费25.56万元，较上年决算数增加25.56万元，增长100%，主要原因是2018年电商办是新增单位未下达公用经费，2019年纳入预算下达。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0.852万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.852万元。主要用于办公桌椅等。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有通用设备100台（套），合计54.402万元，家具、用具等办公22台（套），合计6.108万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：环县电商办2019年决算公开表