环县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,监督检查全县的国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费,负责公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。

二、机构设置

环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、价格监督检查局、价格认证局、粮食行政执法大队。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

    第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计47265.22万元。收支较上年决算数增加23109.79万元、增长95.67%，主要原因是三支一扶新分配人员增加；行政事业单位在职与离休人员调资及调整；易地搬迁一般债券拨款比上年明显增加，新增光伏扶贫项目，拨款增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计46147.89万元，较上年决算数增加31388.51万元,增长212.67%,主要原因是三支一扶新分配人员增加;行政事业单位在职与离休人员调资及调整；易地搬迁一般债券拨款比上年明显增加，新增光伏扶贫项目，拨款增加。其中:一般公共预算财政拨款收入44961.35万元,占97.43%;年初结转和结余1117.32万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计30147.09万元，较上年决算数增加7322.59万元,增长32.08%，主要原因是三支一扶新分配人员增加;行政事业单位在职与离休人员调资及调整；易地搬迁一般债券支出比上年明显增加，新增光伏扶贫项目，支出增加。其中:基本支出1732.91万元,占5.75%；项目支出28414.18万元，占94.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计46078.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22977.21万元，增长99.46%。主要原因是三支一扶新分配人员增加;行政事业单位在职与离休人员调资及调整；易地搬迁一般债券支出比上年明显增加，新增光伏扶贫项目，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出28962.5万元，较上年决算数增加7138.02万元，增长32.71%。主要原因是三支一扶新分配人员增加;行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

1．一般公共服务支出1659.53万元，占5.73%，较年初预算数减少265.53万元，下降13.79%，主要原因是退休人员移交社保。

2．社会保障与就业支出98.57万元，占0.34%，较年初预算数减少16.23万元，下降14.14%，主要原因是退休人员移交社保。

3．农林水支出26100.26万元，占90.12%，较年初预算数增加21359.73万元，增长450.58%，主要原因是项目增加，新增光伏扶贫项目。

4.粮油物资储备支出1016.95万元，占3.51%，较年初预算数增加4.95万元，增长0.49%，主要原因是粮油物资储备费用增加。

5．其他支出87.18万元，占0.3%，较年初预算数减少60.82万元，降低41.09%，主要盘活安排资金及往来资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.91万元。其中：人员经费668.58万元，较上年决算数增加112.52万元，增长20.24%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，新分配三支一扶人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1064.33万元，较上年决算数增加1006.42万元，增长1738%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用，近三年的居民供暖补贴一次性补贴到位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.35万元，主要是公务接待费支出7.35万元，较上年增加5.4万元，增长276.98%，主要是易地搬迁验收，公务接待支出加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用。也无公务用车运行维护费。公务接待费支出7.35万元，主要用于接待相关部门调研及易地扶贫搬迁验收工作组。费用支出较上年增加，主要原因是公务接待比上年明显增多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次992人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出1064.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加1012.46万元，增长1952.04%，主要原因是近三年的居民供暖补贴，今年一次性补贴到位，共计支出872.47万元。本年度其他交通费用支出81.07万元，较上年明显增加，主要原因是补发2016年车改以来的公务员交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计14.8万元，其中：购置通用设备14.62万元；家具用具0.18万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的电脑桌椅。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产总值为216.33万。其中：土地房屋及构筑物148.11万元，通用设备54.25万元，专用设备0.27万元，家具用具8.43万元。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金3300万元，占一般公共预算项目支出总额的12.12%。项目自评结果均为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出30147.09万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等工作；完成各类项目资金的支付，特别是扶贫资金进度；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我局全面开展了易地搬迁扶贫贴息、光伏项目、以工代赈项目的绩效评价，较好地完成了各个项目工程。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出3300万元，其中：1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出3300万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：发改局2019年部门决算公开表