环县人民政府

第一部分  部门概括

一、职能职责

 环县应急管理局是环县人民政府组成部门，在原安监局的基础上将震灾应急、公安消防、民政救灾、地质水旱灾害防治、森林草原防火等职责整合，负责综合监督管理全县安全生产和应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾，指导协调、监督检查、巡查考核县内有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作。

二、机构设置

环县应急管理局为独立编制机构，内设7个职能股室,包括:人事秘书股、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管及火灾防治股、应急救援股（指挥中心）、防灾减灾股、物资保障股。截止2019年底，我单位机构数共计1个，与上年相比无变化。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,149.28万元,较上年决算数增加704.7万元,增长158.51%，主要原因是2019年增加人员和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计993.60万元，较上年决算数增加549.02万元,增长123.49%,主要原因是2019年增加人员和项目经费的增加。其中:一般公共预算财政拨款收入993.60万元,占100%;年初结转和结余155.68万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计500.35万元，较上年决算数增加211.45万元,增长73.19%，主要原因是2019年人员和项目经费支出增加。其中:基本支出366.38万元,占73.22%；项目支出133.97万元,占26.78%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,149.28万元，与2018年相

比，财政拨款收、支总计各增加704.7万元，增长158.51%。主

要原因是2019年增加人员和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出500.35万元，较上年决算数增加211.45万元，增长73.19%。主要原因是2019年人员和项目经费支出增加。

1．一般公共服务支出3.38万元，占财政拨款支出的5.30%，较上年增加3.38万元，主要原因是工会经费增加。

2．社会保障与就业支出19.47万元，占财政拨款支出的3.89%,较上年增加4.16万元,主要原因是2019年新退休人员的退休费和生活补助尚未移交社保机关;。

3．农林水支出2.00万元,占财政拨款支出的0.40%,较上年增加2.0万元,主要原因是一般公共预算财政拨款贫困村驻村队长补助增加。

4.灾害防治及应急管理支出475.50万元，占95.03%，较上年增加100%，主要原因是经济科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出366.38万元。其中：人员经费292.77万元，较上年决算数增加74.58万元，增长34.18%，主要原因是增加车补。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费73.61万元，较上年决算数增加53.22万元，增长261.17%，主要原因是2018年部分费用未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.0万元，与年初预算数无变化,与上年决算数相比无变化

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费4.0万元,主要用于紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数无变化。公务接待费0.00万元。主要用于接待其他省市安监局到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用未支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。车均购置费0万元,车维护费4.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出73.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加53.22万元，增长261.17%，主要原因是2018年部分费用未支出。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0.0万元。政府采购主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。

十、预算绩效管理情况

2019年度预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件：应急管理局2019年决算公开表