| 索引号： | bzx-2025-00027 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2025-08-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算决算 |
环县八珠乡人民政府2024年单位预算公开情况说明
附件1
环县八珠乡人民政府
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
环县八珠乡人民政府是内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作及畜牧兽医、国土等职责；公共事务服务中心主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；政务（便民）服务中心主要负责养老保险、临时救助、医疗救助、合作医疗、退役军人、卫生计生、自来水业务办理等业务综合办理；社会治安综合治理中心主要负责综治维稳、治安治理、重点人员防控等业务；综合行政执法队主要负责乡级范围内执法业务活动；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；扶贫工作站主要负责脱贫攻坚全盘工作。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年预算收入1895.63万元（详见部门预算公开表1,2），其中一般公共预算财政拨款收入1895.63万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1895.63万元（详见部门预算公开表3），支出预算包括：
1.一般公共服务支出937.94万元。
2.文化旅游体育与传媒支出24.55万元。
3.社会保障和就业支出128.42万元。
4.卫生健康支出43.85万元。
5.节能环保支出41.99万元。
6.农林水支出587.62万元。
7.交通运输支出70万元。
8.住房保障支出61.26万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1895.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年一般公共预算拨款基本支出996.24万元，比2023年预算1625.31万元减少629.07万元，减少38.7%，减少的主要原因是村组干部报酬和村级办公经费2024年按照项目统计。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算899.39万元，比2023年预算1109.56万元减少210.17万元，减少的主要原因是2023年有“环县2023年国土绿化试点示范项目”项目资金，金额较大。具体包括：
2024年村组干部报酬 | 1797800.00 |
2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬） | 196000.00 |
2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协） | 560000.00 |
非干部“两委”委员生活补助 | 36000.00 |
“三馆一站”免费开放县级配套资金 | 5000.00 |
土地开垦复垦项目资金 | 1990100.00 |
村组道路维修养护抢险项目资金 | 700000.00 |
村容村貌及环境卫生整治项目资金 | 419900.00 |
保底价收购育肥交售补贴费用 | 207090.00 |
2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 5000.00 |
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 35541.61 |
八珠乡曹塬村公共文化设施维修项目 | 200000.00 |
关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知 | 2142800.05 |
2022年村组干部报酬 | 41200.00 |
环县2022年国土绿化试点示范项目 | 703034.00 |
五、部门一般性支出情况
（一）公务用车购置及运行维护费5万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元）和2023年一样。
（二）会议费5.5万元，比2023年减少1万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2024年本部门政府性基金无预算支出。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2024年本部门无政府采购预算计划。
（四）国有资产占用情况
2023年末固定资产金额为263.17万元，其中房屋及构筑物188.15万元，通用、专用设备16.16万元，其他固定资产58.86万元，主要为办公家具、电脑、保险柜等。2024年度无购置固定资产计划。
七、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况
1.2024年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及15个子项目预算绩效目标。
2.2024年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展部门预算项目年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2024年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
(二)2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目15个，涉及财政支出903.95万元，其中：一般公共预算项目15个，涉及财政支出903.95万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位代码：704001
单位名称：环县八珠乡人民政府
部门预算公开表
编制日期：2024/1/10
部门领导：张彬彬
财务负责人：黄靖
制表人：罗林
目录
表 名 | 备 注 |
(1) 部门收支总体情况表 | |
(2) 部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3) 部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4) 财政拨款收支总体情况表 | |
(5) 财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6) 一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7) 一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8) 一般公共预算“三公 ”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9) 一般公共预算机关运行经费 | |
(1 0) 政府性基金预算支出情况表 | |
(1 1) 部门管理转移支付表 | |
（12）表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,895.63 | 一、一般公共服务支出 | 937.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24.55 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 128.42 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 43.85 | ||
十一、节能环保支出 | 41.99 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 587.62 | ||
十四、交通运输支出 | 70.00 | ||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 61.26 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,895.63 | 本 年 支 出 合 计 | 1,895.63 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,895.63 | 支 出 总 计 | 1,895.63 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
部门收入总体情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | |
经费拨款 | 1,895.63 |
本年收入合计 | 1,895.63 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1,895.63 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门支出总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
环县八珠乡人民政府 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,895.63 | 996.24 | 899.39 | |
一般公共服务支出 | 937.94 | 758.16 | ||
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 739.27 | 739.27 | ||
行政运行 | 739.27 | 739.27 | ||
群众团体事务 | 198.67 | 18.89 | 179.78 | |
行政运行 | 198.67 | 18.89 | 179.78 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 24.55 | 4.55 | 20.00 | |
文化和旅游 | 0.00 | |||
其他文化和旅游支出 | 24.55 | 4.55 | 20.00 | |
社会保障和就业支出 | 128.42 | 128.42 | ||
行政事业单位养老支出 | 122.53 | 122.53 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.85 | 40.85 | ||
抚恤 | 1.40 | 1.40 | ||
死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | ||
卫生健康支出 | 43.85 | 43.85 | ||
行政事业单位医疗 | 43.85 | 43.85 | ||
行政单位医疗 | 43.85 | 43.85 | ||
节能环保支出 | 41.99 | 0.00 | 41.99 | |
自然生态保护 | 41.99 | 0.00 | 41.99 | |
生态保护 | 41.99 | 41.99 | ||
农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | ||
污染防治 | 0.00 | |||
大气 | 0.00 | |||
城乡社区支出 | 0.00 | |||
城乡社区公共设施 | 0.00 | |||
小城镇基础设施建设 | 0.00 | |||
农林水支出 | 587.62 | 0.00 | 587.62 | |
林业 | 284.58 | 284.58 | ||
防沙治沙 | 284.58 | 284.58 | ||
扶贫 | 303.04 | 303.04 | ||
生产发展 | 20.71 | 20.71 | ||
其他扶贫支出 | 199.01 | 199.01 | ||
农村综合改革 | 0.00 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 83.32 | 83.32 | ||
交通运输 | 70.00 | 70 | ||
道路维修 | 70.00 | 70 | ||
自然资源海洋气候等出 | 0.00 | 0 | ||
自然资源海洋气候支出 | 0.00 | 0 | ||
住房保障支出 | 61.26 | 61.26 | ||
公积金 | 61.26 | 61.26 | ||
农业生产发展 | 0.00 | |||
其他农业农村支出 | 0.00 | |||
林业和草原 | 0.00 | |||
森林资源培育 | 0.00 | |||
交通运输 | 0.00 | 0.00 | ||
道路维修 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源海洋气候等出 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源海洋气候支出 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 72.77 | 72.77 | ||
其他支出 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,895.63 | 一、本年支出 | 1,895.63 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1,895.63 | （一）一般公共服务支出 | 937.94 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | 24.55 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 128.42 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 43.85 | ||
（十一）节能环保支出 | 41.99 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 587.62 | ||
（十四）交通运输支出 | 70.00 | ||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 61.26 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,895.63 | 支 出 总 计 | 1,895.63 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,895.63 | 1,895.63 | 991.68 | 903.95 | ||||||
环县八珠乡人民政府 | 1,895.63 | 1,895.63 | 991.68 | 903.95 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,895.63 | 996.24 | 899.39 | |
201 | 一般公共服务支出 | 937.94 | 758.16 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 739.27 | 739.27 | |
2010301 | 行政运行 | 739.27 | 739.27 | |
20129 | 群众团体事务 | 198.67 | 18.89 | 179.78 |
2012906 | 行政运行 | 198.67 | 18.89 | 179.78 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.55 | 4.55 | 20.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.55 | 4.55 | 20.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 128.42 | 128.42 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.53 | 122.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.85 | 40.85 | |
20808 | 抚恤 | 1.40 | 1.40 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 43.85 | 43.85 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.85 | 43.85 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.85 | 43.85 | |
211 | 节能环保支出 | 41.99 | 0.00 | 41.99 |
21104 | 自然生态保护 | 41.99 | 0.00 | 41.99 |
2110401 | 生态保护 | 41.99 | 41.99 | |
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 587.62 | 0.00 | 587.62 |
21302 | 林业 | 284.58 | 284.58 | |
2130217 | 防沙治沙 | 284.58 | 284.58 | |
21305 | 扶贫 | 303.04 | 303.04 | |
2130505 | 生产发展 | 20.71 | 20.71 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 199.01 | 199.01 | |
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.32 | 83.32 | |
214 | 交通运输 | 70.00 | 70 | |
2140106 | 道路维修 | 70.00 | 70 | |
220 | 自然资源海洋气候等出 | 0.00 | 0 | |
2200104 | 自然资源海洋气候支出 | 0.00 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 61.26 | 61.26 | |
2210201 | 公积金 | 61.26 | 61.26 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 991.68 | 843.49 | 148.19 | |
301 | 工资福利支出 | 843.49 | 843.49 | |
30101 | 基本工资 | 609.97 | 609.97 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.68 | 81.68 | |
30109 | 机关事业单位职业年金 | 40.84 | 40.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.18 | 33.18 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.67 | 10.67 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.49 | 4.49 | |
30113 | 住房公积金 | 61.26 | 61.26 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 148.19 | 148.19 | |
30201 | 办公费 | 108.80 | 108.80 | |
30205 | 水费 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.50 | 5.50 | |
30228 | 工会经费 | 6.13 | 6.13 | |
30229 | 福利费 | 12.76 | 12.76 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30309 | 奖励金 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 10.50 | 5.00 | 5.50 | ||||
环县八珠乡人民政府 | 10.50 | 5.00 | 5.50 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 148.19 | 148.19 | ||
1 | 办公费 | 108.80 | 108.80 | |
2 | 工会经费 | 6.13 | 6.13 | |
3 | 福利费 | 12.76 | 12.76 | |
4 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
5 | 公用取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
6 | 会议费接待费 | 5.50 | 5.50 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门管理转移支付表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
环县八珠乡人民政府整体支出绩效目标表 （2024年度） | |||||||||
单位(部门)名称 | 环县八珠乡人民政府 | ||||||||
联系人 | 罗林 | 联系电话 | 18215408792 | ||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 《预算法》、《地方预决算操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开垄作的实施方案》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于调整甘肃省财政厅职能配置、内设编制的通知》（干办字〔2019〕102号） | |||||||
职能简述 | 环县八珠乡人民政府负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 | ||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | ||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | |||||||
上级主管部门 | |||||||||
部门所属领域 | |||||||||
直属单位包括 | 无 | ||||||||
内设职能部门 | 环县八珠乡人民政府内设政府机关、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，司法所，市场监督管理所，乡村振兴办 | ||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | |||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||
47 | 72 | 20 | 27 | 25 | |||||
部门基本制度建设情况 | 政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作。 | ||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | ||||
2734.88 | 2992.81 | 2992.81 | 100% | 0.00 | |||||
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | |||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 843.49 | |||||||
本级财政安排 | 1895.63 | 公用经费 | 148.19 | ||||||
其他资金 | 项目经费 | 903.95 | |||||||
收入预算合计 | 1895.63 | 支出预算合计 | 1895.63 | ||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | <=100% | ||||||
项目支出预算执行率 | <=100% | ||||||||
“三公经费”控制率 | <=100% | ||||||||
结转结余变动率 | <=10% | ||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||
资金使用规范性 | 规范 | ||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | |||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 保障职工人数 | >=72人 | ||||||
办公设备维修保障率（%） | >=95% | ||||||||
办用品保障率 | >=98% | ||||||||
印刷文件或资料数 | >=10000册 | ||||||||
征订报刊种类 | >=30种 | ||||||||
出差次数 | >=120人次 | ||||||||
办公电话费 | >=40000元 | ||||||||
劳务费支付次数 | >=80次 | ||||||||
发放村组干部工资报酬人数 | >=89人次 | ||||||||
慰问老党员数 | >=60个 | ||||||||
宣传活动次数 | >=60场次 | ||||||||
阵地建设 | >=10次 | ||||||||
举办会议次数 | >=10场次 | ||||||||
机构正常运转率（%） | =100% | ||||||||
履职效果 | 部门效果目标 | 职工经费保障及时性 | 及时 | ||||||
办公设备维修及时性 | 及时 | ||||||||
印刷文件付款及时性 | 及时 | ||||||||
预算单位项目管理水平 | 提升 | ||||||||
非税收入收缴管理准确率 | >=95% | ||||||||
活动举办及时性 | 及时 | ||||||||
宣传活动及时性 | 及时 | ||||||||
阵地建设及时性 | 及时 | ||||||||
慰问人数准确率 | >=100% | ||||||||
服务对象满意度 | 群众服务满意度（%） | >=95% | |||||||
职工满意度 | >=95% | ||||||||
来访人员满意度 | >=95% | ||||||||
社会影响 | 干部综合能力 | 提升 | |||||||
单位获奖情况 | >=5个 | ||||||||
违法违纪情况 | =0次 | ||||||||
能力建设 | 长效管理 | 长效管理 | 健全 | ||||||
预算绩效管理常态化机制 | 健全 | ||||||||
人力资源建设 | 人员考核机制 | 健全 | |||||||
档案管理 | 档案管理制度 | 健全 | |||||||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 2024年村组干部报酬 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 179.78000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 179.78000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 179.78000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 2024年村组干部报酬 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，激发村组干部干事创业激情，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 设计村数量 | 等于10个 | ||
村组干部人数 | 大于等于85人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬） | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 19.60000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 19.60000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 19.60000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬） | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 等于10个 | ||
受益人数 | ≥20人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协） | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 5.60000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 5.60000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 5.60000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协） | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村谁数量 | 等于10个 | ||
村干部人数 | ≥30人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 非干部“两委”委员生活补助 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 3.60000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 3.60000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 3.60000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 非干部“两委”委员生活补助 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 农村社区数 | 等于1个 | ||
辖区居民数 | ＞1000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | “三馆一站”免费开放县级配套资金 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 0.50000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 0.50000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 0.50000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | “三馆一站”免费开放县级配套资金 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 村级文化站数 | 等于10个 | ||
受益人口数 | 大于5000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 土地开垦复垦项目资金 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 199.01000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 199.01000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 199.01000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 土地开垦复垦项目资金 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 等于10个 | ||
受益人数 | 大于等于10000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 村组道路维修养护抢险项目资金 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 70.00000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 70.00000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 70.00000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 村组道路维修养护抢险项目资金 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 等于10个 | ||
乡内道路里程 | 大于300公里 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 村容村貌及环境卫生整治项目资金 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 41.99000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 41.99000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 41.99000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 村容村貌及环境卫生整治项目资金 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 等于10个 | ||
受益人数 | 大于等于10000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 保底价收购育肥交售补贴费用 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 20.70900 | |||
2022预算申请资金（万元） | 20.70900 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 20.70900 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 保底价收购育肥交售补贴费用 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 交售羊只数 | 大于等于2000个 | ||
受益人数 | 大于1000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 0.50000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 0.50000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 0.50000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 村级文化站数 | 等于10个 | ||
受益人口数 | 大于5000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 3.55416 | |||
2022预算申请资金（万元） | 3.55416 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 3.55416 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 村级文化站数 | 等于10个 | ||
受益人口数 | 大于5000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 八珠乡曹塬村公共文化设施维修项目 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 20.00000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 20.00000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 20.00000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 八珠乡曹塬村公共文化设施维修项目 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 受益人口数 | 大于1000人 | ||
涉及村数 | 1个 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 214.28001 | |||
2022预算申请资金（万元） | 214.28001 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 214.28001 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 大于20000亩 | ||
受益人口 | 大于10000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 2022年村组干部报酬 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 4.12000 | |||
2022预算申请资金（万元） | 4.12000 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 4.12000 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 2022年村组干部报酬 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 设计村数量 | 等于10个 | ||
村组干部人数 | 大于等于85人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
环县2024年部门预算项目绩效目标表 | |||||
项目名称 | 环县2022年国土绿化试点示范项目 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县八珠乡人民政府 | 项目负责人 | 张彬彬 | 联系电话 | 18919341234 |
项目建设起止时间 | 3023,01.01—2024.12.31 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 70.30340 | |||
2022预算申请资金（万元） | 70.30340 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 70.30340 | 自有资金： | ||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 环县2022年国土绿化试点示范项目 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： 2024.01.01 | 完成时间： 2024.12.31 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
年度项目绩效目标 | 使有限资金发挥最大效益，促进区域经济快速增长 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 大于6000个 | ||
受益人口 | 大于10000人 | ||||
质量指标 | 资金发挥效益 | 最大化 | |||
项目完成质量 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金兑付时效 | 及时兑付 | |||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超出预算 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续增长 | 促进 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |||
环境效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ≥1年 | |||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
填报人：罗林 | 单位负责人：张彬彬 | 填报日期：2024年1月18日 | |||
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