环县人民政府

环县曲子镇人民政府2023年部门预算

公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、单位主要职责

环县曲子镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

曲子镇属二类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县曲子镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县曲子镇人民政府共有在职人员117人，其中行政人员22人，合同工人员9人，工勤人员2人，绩效人员84人，与上年数据一致。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入4637.7万元 ，比2022年预算增加957.17万元,增加26.01%,增加的主要原因是项目支出增加。包括:一般公共预算财政拨款收入4637.7万元，政府性基金预算收入0元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算4637.7万元,比2022年预算增加957.17万元,增加26.01%,增加的主要原因是项目支出增加。包括:

1.一般公共服务支出2294.19万元。

2.文化旅游体育与传媒支出36.32万元。

3.社会保障和就业支出214.57万元。

4.卫生健康支出70.86万元。

5.节能环保支出369.55万元。 

6.农林水支出1554.91万元。 

7. 自然资源海洋气象等支出1.5万元。

   8.住房保障支出95.8万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4637.7万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2664.01万元,比2022年预算增加926.5万元,增加53.32%,增加的主要原因是：2023年预算村组干部报酬及经费增加，在职职工五险一金预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出1973.68万元,比2022年预算增加1614.25万元,增加125.8%,主要原因为2023年项目项目预算资金拨款增加，2023年项目支出包括：

政府向社会力量购买产业指导服务费用40.188万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务经费17.53万元；宋家塬村级阵地建设134.95万元;社区文化站及广场维修34.71万元；环境综合整治费57.12万元；社区工作保障资金5.56万元； 村级阵地建设补助资金25万元;村务监督委员会委员补贴6万元；油区管护及服务协调费11.85万元；2022年度非建档立卡村驻村工作经费14.76万元；驻村工作队生活改善提升项目资金12万元；2021年羊产业发展奖励资金40万元;50名退出领导岗位干部驻村生活补助4万元；50名退出领导岗位干部驻村经费3万元；畜牧兽医站工作经费12.5万元；环县西沟众鑫农牧业发展专业合作社联合社建设工程66.96万元；畜牧兽医曲子镇分站维修工程50万元；生活垃圾处理场运行经费50万元；生活垃圾处理场森林植被恢复费9.3万元；2022年乡镇职能公务费-纪检工作2.85万元；2022年乡镇职能公务费-安全工作4.48万元； 2022年乡镇职能公务费-共青团工作2万元；2022年乡镇职能公务费-代表委员活动1.47万元； 2022年乡镇职能公务费-退役军人1万元：2022年乡镇职能公务费-人大政协预备役0.6万元；2022年乡镇职能公务费-残疾事务1万元；2022年乡镇职能公务费-民政救助0.9万元； 2022年乡镇职能公务费-生态环保71.77万元；2022年村组干部报酬59.47万元；2022年村级经费（村级办公、村务监督、安全生产、残协、妇女报酬、误工补贴57.4万元；乡镇干部下村补助43.2万元；2021年度各项工作奖金2.97万元； 2022年度34个非建档立卡村驻村补助2万元；项目前期费0.09万元；生态环境治理奖补资金2万元；银西铁路拆迁奖补资金1.5万元；增减挂钩资金奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴4.65万元；增减挂钩施工及奖补费143.64万元；空气能供暖设备安装及配电系统改造工程19万元；疫情防控工作专项经费2.9万元；道路维修资金3.2万元；曲子街道维修整治0.07万元；乡村道路养护费0.7万元；“两委”委员生活补助6万元；生活垃圾处理场建设项目73万元；“三项基础”建设经费1.18万元；脱贫攻坚普查验收经费9万元；农村应急供水抗旱经费3万元；2021年三馆一站免费开放补助资金0.9万元；抗旱救灾专项资金0.59万元；驻村帮扶工作队经费和驻村干部补助经费0.42万元；2022年三馆一站免费开放补助资金1.6 万元；2022年全省驻村第一书记工作经费0.8万元；2022年基层政权建设奖补资金70 万元；环县2022年国土绿化试点示范项目777.8万元；“人大代表之家”规范提升示范点经费3万元；非干部身份两委委员补助2.4万元；社区工作保障专项5万元；

五、部门一般性支出情况

（一）公务用车购置及运行维护费5万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元）和2022年一样。

（二）会议费7万元，和2022年一样。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2023年计划征收0万元。

(三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0元（环境卫生整治）。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1487.36万元。其中：办公用房13236平方米，价值1,012.36万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值24.8万元。

7、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及58个子项目预算绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展部门预算项目年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目58个，涉及财政支出1973.68万元，其中：一般公共预算项目58个，涉及财政支出1973.68万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件1：环县曲子镇人民政府2023年部门预算公开样表.xls

环县曲子镇人民政府2023年部门项目预算绩效目标表.xls